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部门预算整体绩效评价自评自查报告范例

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》等文件精神，进一步加强部门预算绩效管理，提高财政资金使用效益，本部门对[具体年度]部门预算整体绩效情况开展了自评自查工作。现将自评自查情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门主要职责

本部门承担着[列举具体的核心职能，如贯彻执行国家相关政策法规、负责行业管理与监督、推动重点项目建设等]等重要职责。在推动[相关领域]发展、保障[具体民生事项]、维护[社会秩序或行业规范]等方面发挥着关键作用。

（二）机构设置情况

本部门内设[具体科室或部门名称]等多个职能科室，下属[列举下属单位名称]等[X]个事业单位。各科室和单位分工明确，相互协作，共同完成部门整体工作任务。

（三）人员编制情况

本部门编制总数为[X]人，其中行政编制[X]人，事业编制[X]人。截至[具体时间]，实有在职人员[X]人，离退休人员[X]人。

二、预算收支情况

（一）预算收入情况

[具体年度]本部门年初预算收入[X]万元，其中财政拨款收入[X]万元，占比[X]%；上级补助收入[X]万元，占比[X]%；事业收入[X]万元，占比[X]%；其他收入[X]万元，占比[X]%。全年实际收入[X]万元，较年初预算增加（或减少）[X]万元，主要原因是[说明收入变动的具体原因，如上级专项补助增加、事业收入因业务调整减少等]。

（二）预算支出情况

1.基本支出

-年初预算基本支出[X]万元，主要用于人员经费和日常公用经费。全年实际基本支出[X]万元，较年初预算增加（或减少）[X]万元。其中，人员经费支出[X]万元，主要包括工资福利支出[X]万元、对个人和家庭的补助[X]万元；日常公用经费支出[X]万元，主要用于办公费[X]万元、水电费[X]万元、差旅费[X]万元等。

-基本支出变动的主要原因是[说明人员经费和公用经费变动的具体原因，如人员增减、工资调整、办公场地变更导致水电费增加等]。

2.项目支出

-年初预算项目支出[X]万元，全年实际项目支出[X]万元，较年初预算增加（或减少）[X]万元。本部门共实施[列举具体项目名称]等[X]个项目，各项目支出情况如下：

-[项目名称1]：年初预算[X]万元，实际支出[X]万元，完成预算的[X]%。该项目主要用于[说明项目具体用途]，项目执行过程中，因[说明项目支出变动原因，如项目进度调整、部分设备采购价格变动等]导致支出与预算存在差异。

-[项目名称2]：年初预算[X]万元，实际支出[X]万元，完成预算的[X]%。项目实施过程中，严格按照预算和项目计划执行，确保了项目的顺利推进。

三、绩效目标设定情况

（一）总体绩效目标

本部门[具体年度]部门预算整体绩效目标是通过合理安排财政资金，有效履行部门职责，推动[相关领域]高质量发展，实现[列举具体的总体目标，如提高行业服务水平、保障重点项目顺利实施、提升公众满意度等]。

（二）具体绩效指标

根据总体绩效目标，本部门设定了涵盖产出、效益和满意度等多个维度的具体绩效指标。

1.产出指标

-数量指标：如完成[具体工作任务数量，如审批项目数量、举办培训场次、建设工程数量等]。

-质量指标：确保[具体工作成果质量标准，如项目验收合格率、服务达标率等]达到[X]%以上。

-时效指标：各项工作任务在规定时间内完成率达到[X]%。

2.效益指标

-经济效益指标：通过实施项目，带动[相关产业或领域]经济效益增长[X]万元。

-社会效益指标：提高[社会公众相关权益保障程度、行业规范程度等]，促进社会和谐稳定发展。

-生态效益指标：推动[相关生态环境改善指标，如空气质量提升、水资源保护等]。

3.满意度指标

服务对象满意度达到[X]%以上。

四、绩效目标完成情况

（一）产出指标完成情况

1.数量指标

-全年实际完成[具体工作任务数量]，完成率达到[X]%。例如，在[具体工作方面]，实际完成[实际完成数量]，超出（或未达到）年初设定目标[X]个，主要原因是[说明数量指标完成情况的具体原因，如业务量增加、部分工作推进受阻等]。

2.质量指标

各项工作成果质量均达到或超过设定标准。如项目验收合格率达到[X]%，服务达标率达到[X]%，确保了工作质量和效果。

3.时效指标

各项工作任务按时完成率达到[X]%。大部分工作都能