安全生产检查表及隐患整改指引.docVIP

安全生产检查表及隐患整改指引工具模板

一、适用范围与应用场景

本工具适用于各类生产经营单位（包括制造业、建筑业、化工、仓储物流、商贸等）的日常安全生产管理，具体场景包括：

常规安全检查：每日班前、每周班组、每月部门及公司级安全巡查；

专项安全检查：针对特定风险领域（如电气安全、特种设备、消防设施、危化品管理等）的专项排查；

季节性/节假日检查：夏季防汛、冬季防火、节假日前后安全生产部署落实情况检查；

后/应急检查：发生安全或应急事件后的隐患溯源与整改效果验证；

外部迎检配合：配合监管部门、第三方机构开展的安全检查及问题整改。

二、标准化操作流程

（一）检查准备阶段

明确检查目标与范围

根据企业生产经营特点（如行业风险、季节特点、近期案例等），确定本次检查的核心目标（如“排查电气线路老化隐患”“验证有限空间作业安全措施落实情况”）。

划定检查范围，涵盖生产车间、仓库、办公区、特种设备作业现场、消防设施、危化品存储点等关键区域。

组建检查小组

小组成员应包括安全管理部门人员、技术专家（如电气工程师、设备管理员）、一线班组长及员工代表（班长、安全员等），保证专业性与全面性。

明确分工：组长统筹协调，成员按“设备设施”“作业环境”“人员操作”“管理文件”等模块分工检查。

准备检查资料与工具

资料：《安全生产法》《行业安全规程》、企业安全管理制度、上次检查隐患整改记录、相关操作规程等。

工具：检查表（本模板）、记录笔、相机（拍摄隐患现场）、测温仪、测电笔、气体检测仪（必要时）、个人防护用品（安全帽、绝缘鞋等）。

（二）现场检查实施阶段

逐项对照检查

按检查表内容，对每个检查项进行现场验证，重点关注：

设备设施：是否正常运行、安全防护装置（如防护罩、急停按钮）是否完好、是否定期检测检验；

作业环境：通道是否畅通、照明通风是否良好、危化品存储是否符合规范（如隔离、通风、防爆）、消防器材是否在有效期内且摆放合规；

人员操作：员工是否按规程操作、是否佩戴正确劳动防护用品（PPE）、特种作业人员是否持证上岗；

管理文件：安全培训记录、隐患排查记录、应急预案及演练记录是否完整。

记录检查结果

对“合格”项简单记录；“不合格”项需详细描述隐患位置、具体表现（如“车间东侧配电箱线路裸露，无保护套管”），并拍照留存（照片需标注检查时间、地点及问题描述）。

现场可初步判定隐患等级：

一般隐患：立即整改或限期3日内整改，不会造成人员伤亡或重大财产损失；

重大隐患：可能造成人员伤亡、设备损坏或生产中断，需立即停产停业整改，并上报企业负责人及安全监管部门。

现场沟通与签字确认

检查过程中发觉的问题，及时向现场负责人（如车间主任、班组长）反馈，确认隐患描述准确无误。

检查结束后，与被检查部门负责人共同签字确认检查结果，保证双方对问题无异议。

（三）隐患整改与跟踪阶段

隐患登记与分级

将检查发觉的隐患录入《隐患管理台账》，内容包括：隐患编号、检查时间、隐患位置/部位、问题描述、隐患等级、责任部门/责任人、整改期限、整改措施、复查结果等。

制定整改方案

一般隐患：由责任部门直接制定整改措施（如“更换破损防护套管”“清理堵塞消防通道”），明确整改人及完成时限（一般不超过3天）。

重大隐患：由企业安全管理部门牵头，组织技术、生产等部门制定专项整改方案，内容包括：整改目标、技术措施、资源保障（人员、资金、设备）、应急预案、整改期限（一般不超过30天，需报上级部门备案）。

实施整改与过程监督

责任部门按整改方案落实措施，整改过程中需做好安全防护（如动火作业办理审批、高空作业系安全带），避免次生。

安全管理部门跟踪整改进度，对逾期未整改或整改不到位的部门，下发《隐患整改通知单》，约谈责任人（如部门经理），必要时通报批评。

整改复查与闭环

整改完成后，责任部门向安全管理部门提交《隐患整改申请表》，附整改前后对比照片、相关记录（如更换设备合格证、培训记录等）。

安全管理部门组织复查小组（可邀请外部专家）现场验证，确认隐患彻底消除后，在《隐患管理台账》中记录“整改完成”，签字闭环；

若整改不到位，退回责任部门重新制定方案，限期整改，直至验收合格。

（四）总结与持续改进阶段

定期分析隐患规律

每季度对《隐患管理台账》进行统计分析，找出高频隐患（如“电气线路问题占比30%”“劳动防护用品佩戴不规范占比25%”），分析根本原因（如设备老化、培训不足、管理漏洞）。

更新检查表与管理制度

根据隐患分析结果，优化检查表内容（如增加“电气线路定期检测”项、细化“危化品存储”检查标准）；

修订企业安全管理制度（如《隐患排查治理制度》《安全培训制度》），针对性解决系统性风险。

培训与宣传

组织员工学习典型隐患案例及整改措施，强化安全意识；

将隐患排查整改纳入部门绩效考核，推动全员参与安全管理。

三、安