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2025年隐患自查报告

在2025年安全生产隐患自查工作中，我们围绕安全管理、设备设施、作业环境、人员行为、应急管理、职业健康、环境保护等关键领域开展全面排查，通过现场检查、资料查阅、人员访谈、仪器检测等方式，共发现各类隐患68项，其中重大隐患5项，一般隐患63项。现将具体情况及整改措施报告如下：

一、安全管理体系运行问题

在安全管理制度建设方面，本次自查发现现有《危险化学品安全管理办法》未根据2025年1月实施的《危险化学品企业特殊作业安全规范》进行更新，其中受限空间作业的气体检测要求仍沿用“先检测后进入”的旧标准，未纳入“作业过程中每2小时连续检测”的新规，且未明确作业中断30分钟以上需重新检测的条款。在对受限空间作业许可证的抽查中，发现4份许可证（涉及二号罐区清淤作业）仅记录了初始检测数据，未体现作业过程中的动态检测结果，违反了新规要求。经追溯，安全管理部门未组织相关制度的专项修订，主要原因是对新规的宣贯不到位，安全专员未参加应急管理部组织的新规解读培训，仍沿用旧版制度模板。整改措施：由安全管理部牵头，5个工作日内完成《危险化学品安全管理办法》的修订，重点更新受限空间、动火、高处作业等特殊作业的管理要求，新增作业过程动态检测条款及中断作业重新检测标准；6月10日前组织各车间安全员、班组长开展新规培训，培训后进行闭卷考试，确保参训人员掌握更新内容；对2025年以来的所有特殊作业许可证进行复核，补充缺失的动态检测记录，无法补充的作废原许可证并重新办理。

安全责任制落实方面，检查发现部分中层管理人员未严格执行“一岗双责”，如设备部经理2025年第一季度未参与本部门安全隐患排查（仅由设备工程师代查），且未在隐患整改报告上签字确认；仓储部安全责任书未明确“危化品装卸过程监护”的具体职责，导致3月15日乙醇卸车时，因保管员未全程监护，司机擅自拆除静电接地装置引发静电火花（未造成事故）。原因分析：人力资源部在年初签订安全责任书时，未根据各岗位实际风险进行职责细化，仅采用通用模板；管理层绩效考核中安全责任落实指标权重不足（仅占10%），导致中层干部重视程度不够。整改措施：人力资源部10个工作日内完成各岗位安全职责清单的修订，明确危化品装卸、特种设备管理等专项职责；调整绩效考核方案，将安全责任落实权重提高至20%，对未按要求参与隐患排查的管理人员扣减相应绩效分值；仓储部立即组织危化品装卸作业专项培训，模拟卸车过程中的异常情况处置，考核合格后方可上岗。

安全培训教育方面，通过查阅培训档案和现场提问，发现新入职员工三级安全教育存在流于形式问题：2025年3月入职的5名电工仅接受了2天的厂级安全教育（规定为3天），且未开展车间级、班组级实操培训，直接安排独立上岗；在对电气班组进行安全知识抽查时，3名员工无法准确描述“带电作业安全距离”（高压10kV安全距离为0.7米），2名员工未掌握绝缘手套的检测方法。此外，特种作业人员培训档案不完整，8名焊工的继续教育记录缺失2024年度培训证明，违反《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》中“每3年进行一次继续教育”的要求。原因分析：人力资源部未建立新员工培训跟踪表，对培训时长和内容缺乏监督；安全培训教材未及时更新，仍使用2023年版教材，未纳入新颁布的《电气安全操作规程》；特种作业人员管理由设备部和安全部分工负责，存在职责交叉导致管理漏洞。整改措施：人力资源部3个工作日内建立新员工三级安全教育跟踪表，明确厂级、车间级、班组级培训的具体内容及时长，培训结束后由各层级负责人签字确认方可上岗；安全管理部5月30日前完成安全培训教材修订，加入2024-2025年新法规、新标准及典型事故案例；明确由安全管理部统一管理特种作业人员档案，6月15日前完成所有焊工继续教育记录的补录，对未参加继续教育的人员暂停其特种作业资格，待完成培训并考核合格后方可恢复。

二、设备设施安全隐患

特种设备方面，对全厂12台压力容器（含反应釜、储罐）的检查显示，二号车间R-203反应釜存在重大隐患：其爆破片装置上次更换日期为2023年10月，已超出18个月的更换周期，且法兰连接处有轻微介质渗漏痕迹（经检测为甲苯，浓度0.8mg/m3，未超标但存在慢性泄漏风险）；查阅运行记录发现，该反应釜近3个月内有5次超压报警记录（设定压力1.2MPa，报警压力1.1MPa，实际最高达到1.15MPa），操作人员未及时上报，仅通过手动泄压处理。原因分析：设备部未建立特种设备安全附件台账，无法跟踪爆破片更换周期；车间操作人员对超压报警的敏感性不足，认为“未达到设定压力即可继续运行”，缺乏风险意识；设备维护班组日常巡检未使用红外热像仪对法兰密封面进行检测，仅通过目视检查，难以发现微量泄漏。整改措施：立即停用R-203反应釜，由设备部牵头，24小时内联系厂家更换