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QM-2024质量手册版次：A/0

第

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质量手册

受控状态：(受控)

编号：XXX/QM-2024

版本：A/0

编制：

审核：

批准：

2024年02月18日发布2024年02月19日实施

手册修改

序号

修改条款

修改原因

修改人

日期

管理手册目录

章号

标题

0.1

企业概况

附件1

质量方针

附件2

质量目标

附件3

组织机构图

附件4

质量管理职能分配表过程相互关系图

附件5

产品实现流程图

附件6

管理者代表任命书

1

范围

1.0

编制说明

1.1

管理体系范围

1.2

手册的控制

2

规范性引用文件

3

术语和定义

4

组织环境

4.1

理解组织及其环境

4.2

理解相关方需求和期望

4.3

确定质量管理体系的范围

4.4

质量管理体系及其过程

5

领导作用

5.1

领导作用及承诺

5.1.1

总则

5.1.2

以顾客为关注焦点

5.2

方针

5.2.1

建立质量方针

5.2.2

沟通质量方针

5.3

组织的岗位、职责和权限

章号

标题

6

质量管理体系的策划

6.1

应对风险和机遇的措施（新增）

6.2

质量目标及其实现的策划

6.3

变更的策划

7

支持

7.1

资源

7.1.1

总则

7.1.2

人员

7.1.3

基础设施

7.1.4

过程运行环境

7.1.5

监视和测量资源

7.1.6

组织内的知识

7.2

能力

7.3

意识

7.4

沟通

7.5

形成文件的信息

7.5.1

总则

7.5.2

创建和更新

7.5.3

形成文件的信息的控制

8

运行

8.1

运行的策划和控制

8.2

产品和服务的要求

8.2.1

顾客沟通

8.2.2

产品和服务要求的确定

8.2.3

产品和服务要求的评审

8.2.4

产品和服务要求的更改

8.3

产品和服务的设计和开发

8.3.1

总则

8.3.2

设计和开发策划

8.3.3

设计和开发输入

8.3.4

设计和开发控制

8.3.5

设计和开发输出

8.3.6

设计和开发变更

8.4

外部提供的过程、产品和服务的控制

8.4.1

总则

8.4.2

控制的类型和程度

8.4.3

提供给外部供方的信息

8.5

生产和服务提供

8.5.1

生产和服务提供的控制

8.5.2

标识和可追溯性

8.5.3

顾客或外部供方的财产

8.5.4

防护

8.5.5

交付后活动

8.5.6

更改控制

8.6

产品和服务放行

8.7

不合格输出的控制

9

业绩评价

9.1

监视、测量、分析和评价

9.1.1

总则

9.1.2

顾客满意

9.1.3

分析和评价

9.2

内部审核

9.3

管理评审

10

改进

10.1

总则

10.2

不符合及纠正措施

10.3

持续改进

0.1企业简介

地址：

联系电话：

1范围

1.0编制说明

本手册依据GB/T19001-2016标准，充分考虑公司相关方的需求和期望、产品的质量要求及公司的特点，适用于XXX有限公司的质量管理体系。

1.1管理体系范围

本公司产品实现过程适用于标准全部条款。

本公司质量管理体系范围是：

1.2手册的控制

本手册由综合部组织编写，管理者代表审核，总经理批准。手册封面应有手册版本号（A/0版、A/1版、A/2版、B/1版…）、手册生效日期的标识，每一章节标有版本号、章节修改状态（阿拉伯数字标识）。

手册分为受控和非受控两种。???

受控的手册有受控标识及保管部门。受控的手册发放给与公司质量管理体系运作相关的部门。????

非受控手册发放给需要了解公司管理的外部顾客及机构，当发放非受控管理手册时，报管理者代表批准。

手册需要修改时，由提出修改的人员写出书面修改申请，报管理者代表审批，经正式修改的手册，综合部组织相关人员进行评审，评审后由原审批人审批，并由综合部根据发放范围将修改的章节发放给相关部门，同时收回作废的章节。手册的原稿由综合部保管。

手册各章节的修改可通过修改状态进行控制，各章节的修改将在修改记录中注明，章节进行修改后，该章节的修改状态（阿拉伯数字）将更改。当手册章节修改超过半数后，将对整个手册进行换版修改，经换版修改后的手册版本号将提升，各章节的修改状态则从1重新开始。

2规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而构成本标准的条款。凡