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【自查报告】2025年打字复印店自查报告

根据国家相关法律法规及行业管理要求，本店于2025年3月组织开展全面自查工作，围绕证照资质、管理制度、安全生产、消防安全、环境保护、信息保密等关键环节进行深入排查，现将具体情况报告如下：

一、证照资质与从业人员管理情况

本店持有有效《营业执照》（统一社会信用代码：XXXXXXXXXX），经营范围包含打字复印、图文设计、办公服务，注册地址与实际经营地址一致，经营期限至2028年XX月XX日。已取得《印刷经营许可证》（证号：XX印字XXXX号），许可范围为其他印刷品印刷，许可证在有效期内，年度核验均合格。店内悬挂证照复印件，从业人员3人，均持有健康证并通过年度体检，其中2人参加过区文旅局组织的印刷行业法律法规培训并取得合格证书。建立从业人员档案，包含身份证复印件、培训记录、健康证明等材料，档案保存完整。

二、内部管理制度建设与执行情况

1.承印验证制度：制定《文件复印审核登记管理办法》，对所有复印打印业务执行先验证、后承印流程。客户需提供有效身份证件，登记信息包括姓名、联系方式、复印内容摘要、份数、用途等，特殊文件（如公章文件、涉密资料）需提供单位证明并由负责人签字确认。2024年1月至今登记台账共326页，详细记录客户信息及文件内容，未发现违规承印情况。

2.承印登记制度：使用区文旅局统一格式的《印刷品承印登记薄》，按时间顺序逐笔记录，包含序号、日期、客户名称、证件号码、印刷品名称、数量、规格、印后用途、取件时间等12项内容，登记完整率100%，每月由店长审核签字，登记薄保存期限设定为3年。

3.印刷品保管制度：设立专门文件柜存放待取印刷品，实行分区管理，客户文件标注编号并录入电子台账，取件时需核对身份证信息并签字确认。2024年发现2起逾期未取文件（超过3个月），已按规定进行登记并于每季度末集中销毁，销毁过程有2人在场并签字记录。

4.残次品销毁制度：设置涉密文件销毁专用碎纸机（型号XXX-XXXX），对打印废页、错版文件等残次品，由操作员即时碎毁并记录《残次品销毁登记薄》，2024年销毁残次品共计12.6公斤，碎纸机每周维护保养，运行状况良好。

三、生产经营过程管理情况

1.业务受理审核：建立三级审核机制，操作员初审客户文件内容，对涉及政治、宗教、色情、暴力等敏感内容的坚决拒绝承印，2024年累计拒绝可疑文件17份，其中包含疑似侵权的企业宣传册3份、未授权的教辅材料复印件8份。对政府机关、事业单位的公文复印，要求提供单位介绍信并加盖公章，全年承接党政机关业务43笔，均符合保密要求。

2.设备与耗材管理：现有设备包括数码复合机2台（型号分别为理光MPC3004、柯尼卡美能达C226）、彩色打印机1台（惠普CP1025）、高速扫描仪1台（富士通Fi-7160），均在检定有效期内，2024年12月通过第三方计量检测，设备台账记录完整，包含购买日期、维修记录、耗材更换等信息。耗材采购渠道正规，使用环保型硒鼓和纸张，供应商提供营业执照及产品质量检测报告，建立耗材入库验收制度，2024年耗材验收合格率100%。

3.质量控制体系：制定《印刷品质量检验标准》，对每批次印刷品进行抽检，检查内容包括清晰度、色彩饱和度、裁切精度、装订牢固度等，2024年客户投诉率0.3%，主要涉及色差问题，已通过校准设备参数解决。建立客户反馈机制，设置意见簿和投诉电话，投诉处理响应时间不超过24小时，处理满意度达98%。

四、安全生产与消防安全管理

1.消防设施配置：配备4kg干粉灭火器4具（有效期至2027年）、消防应急照明2套、疏散指示标志3个，设置消防栓1处，水压正常。每月5日进行消防设施检查，2024年更换过期灭火器2具，修复应急照明1套，检查记录完整。

2.电气安全管理：电气线路由持证电工定期检修，2024年6月进行全面线路检测，未发现私拉乱接现象。设备接地电阻值符合安全标准（≤4Ω），配电箱安装漏电保护器，每班下班前执行拉闸断电制度，电源插座均为带保护门的安全型插座。

3.化学品管理：使用的油墨、清洗剂等化学品单独存放于防爆柜，配备MSDS安全技术说明书，设置防泄漏托盘，操作人员佩戴耐酸碱手套和护目镜，废弃化学品交由有资质的危废处理公司处置，2024年转移处置废油墨桶12个，有完整转移联单。

4.应急预案与演练：制定《火灾应急预案》《设备故障应急处置方案》，每半年组织1次消防演练，2024年9月开展灭火器实操培训，全员掌握提、拔、握、压使用方法，演练过程有照片和视频记录，应急预案已报辖区派出所备案。

五、环境保护与职业健康管理

1.废弃物处理：设置分类垃圾桶，可回收废纸由再生资源公司定期回收，2024年回收废纸约800公斤；废硒鼓、废墨盒交由品牌指定回收点处理，全年回收15个；生活垃