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食品安全管理内部审核报告

报告编号：SP-NSR-YYYYMMDD-XXX

受审核部门：公司各相关部门（生产部、品管部、采购部、仓储部、销售部、行政部等）

审核日期：YYYY年MM月DD日-YYYY年MM月DD日

审核目的：评估本公司依据《食品安全管理体系要求》建立的食品安全管理体系在日常运营中的符合性、有效性及充分性，识别改进机会，确保产品安全。

审核范围：覆盖与食品安全相关的所有过程，包括但不限于原辅料采购与验收、生产过程控制、成品检验与放行、仓储与物流、人员管理、卫生控制、设备维护、追溯与召回等环节。

审核依据：

1.《食品安全管理体系要求》（GB/T____-XXXX/ISO____:XXXX）

2.本公司《食品安全手册》及相关程序文件（QP-XXX系列）

3.国家及地方相关食品安全法律法规、标准

4.客户特定要求（如适用）

审核组组长：[审核组长姓名]

审核组成员：[审核员A姓名]、[审核员B姓名]

报告日期：YYYY年MM月DD日

一、审核概述

本次内部审核是公司本年度例行的食品安全管理体系审核，旨在系统检查各部门对食品安全管理体系文件的执行情况，验证体系运行的持续有效性，并为管理评审提供输入。审核组依据审核计划，通过文件查阅、现场观察、人员访谈、记录核对等方式，对公司内与食品安全相关的关键过程和控制点进行了抽样审核。审核过程得到了各相关部门的积极配合与支持，基本顺利完成了预定的审核任务。

二、审核发现与不符合项报告

2.1亮点与良好实践

在本次审核过程中，审核组发现了一些值得肯定和推广的良好实践：

1.原辅料验收控制：品管部对主要原辅料供应商均进行了严格的资质审核与年度评估，验收记录完整，关键指标（如农残、微生物）的检测执行到位，有效从源头控制了潜在风险。

2.关键控制点监控：生产部对烘焙车间的烘烤温度与时间、冷却间的温湿度等关键控制点均按规定进行了连续监控和记录，数据趋势分析表明过程稳定。

3.员工培训：行政部本年度已组织多次食品安全知识和操作技能培训，员工对基本卫生要求和本岗位食品安全职责的认知度有所提升，培训记录较完整。

4.应急演练：品管部于上季度组织了一次产品召回应急演练，各部门响应及时，流程基本顺畅，验证了公司应急处理能力。

2.2不符合项详细描述

本次审核共发现[具体数量，如：3]项不符合项，其中[具体数量，如：0]项严重不符合项，[具体数量，如：2]项一般不符合项，[具体数量，如：1]项观察项。具体如下：

不符合项一：

*受审核部门：仓储部

*不符合事实描述：审核员在原料仓库A区现场查看时，发现一批次的“XX牌食用植物油”（批号：XXXXXX）的标签上标注的保质期为YYYY年MM月DD日，该日期已过期。该批次植物油未被隔离，仍与其他合格原料存放在同一区域，且未在库存管理系统中做任何特殊标识。审核员已拍照（证据编号：ZJ-YYYYMMDD-001）并记录该事实。

*不符合项条款：违反了公司《仓储管理程序》（QP-08）第5.3.2条款“对于超过保质期或变质的原辅料，应立即标识、隔离，并按不合格品控制程序处理”的要求。同时，也不符合GB/T____-XXXX标准中“7.9不合格输出的控制”条款关于对不合格品进行识别和控制的要求。

*不符合项性质：一般不符合项

*原因分析（初步）：仓储部员工对库存定期检查和先进先出（FIFO）管理执行不到位，未能及时发现并处理过期原料；仓库温湿度记录和库存台账更新存在滞后。

不符合项二：

*受审核部门：生产部

*不符合事实描述：在灌装车间（生产线C），审核员观察到操作工张三在进行产品灌装前，未按《生产过程卫生控制程序》（QP-05）的要求对灌装头进行75%酒精消毒。询问操作工为何未执行，其回答“最近太忙，有时候会忘记”。查看该生产线今日的《设备清洁消毒记录表》（表单编号：JL-05-03），发现记录显示“已消毒”，但实际操作与记录不符。

*不符合项条款：违反了公司《生产过程卫生控制程序》（QP-05）第4.2.3条款“灌装前，所有与产品直接接触的设备表面必须使用75%食用酒精进行擦拭消毒，并记录”的规定。

*不符合项性质：一般不符合项

*原因分析（初步）：生产部对员工日常操作规范性的监督检查力度不够；部分员工责任心不强，存在侥幸心理；现场作业指导书虽张贴，但未能有效提醒和约束员工行为。

观察项一：

*受审核部门：品管部

*观察事实描述：审核员在查阅最近三个月的成品检验报告时，发现“XX酥性饼干”（产品代号：XXX）的“大肠菌群”项目，有连