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2026年IT部门内审操作流程与面试题目

一、单选题（每题2分，共20题）

1.在IT部门内审中，以下哪项不属于数据安全审计的关键领域？

A.访问控制策略审查

B.数据备份与恢复测试

C.系统性能优化评估

D.数据加密措施验证

2.IT部门内审计划应多久进行一次全面更新？

A.每季度

B.每半年

C.每年

D.每两年

3.当发现IT系统存在重大风险时，内审人员应首先采取什么行动？

A.立即向上级报告

B.自行尝试修复问题

C.收集更多证据

D.通知所有受影响的用户

4.以下哪项不属于IT服务连续性管理的关键要素？

A.业务影响分析

B.灾难恢复计划

C.资产配置优化

D.应急响应流程

5.在进行IT系统访问权限审计时，内审人员应重点关注：

A.用户角色分配是否合理

B.系统运行速度

C.硬件设备维护记录

D.软件更新频率

6.IT部门内审报告应包含哪些核心内容？

A.审计目标

B.审计范围

C.审计发现

D.以上所有

7.当IT系统发生安全事件后，内审人员应如何处理？

A.立即进行系统修复

B.调查事件原因

C.编写内审报告

D.通知所有员工

8.在进行IT项目审计时，内审人员应特别关注：

A.项目进度表

B.项目预算执行情况

C.项目团队成员

D.项目沟通记录

9.以下哪项不属于IT基础设施管理审计的范畴？

A.服务器配置审查

B.网络设备性能评估

C.数据中心环境监控

D.项目需求文档分析

10.IT部门内审过程中，证据收集应遵循什么原则？

A.全面性

B.相关性

C.客观性

D.以上所有

二、多选题（每题3分，共10题）

1.IT部门内审准备阶段需要完成哪些工作？

A.确定审计范围

B.组建审计团队

C.制定审计计划

D.收集初步资料

2.在IT系统性能审计中，内审人员应关注哪些指标？

A.响应时间

B.吞吐量

C.资源利用率

D.容错能力

3.IT安全审计通常包括哪些内容？

A.访问日志审查

B.安全漏洞扫描

C.数据备份验证

D.应急响应测试

4.IT部门内审报告应包含哪些类型的问题？

A.重大缺陷

B.一般缺陷

C.建议事项

D.重复出现的问题

5.在进行IT系统变更审计时，内审人员应关注：

A.变更请求流程

B.变更实施记录

C.变更影响评估

D.变更后验证

6.IT服务连续性审计应包括哪些内容？

A.业务影响分析

B.灾难恢复测试

C.应急通信计划

D.恢复时间目标

7.IT资产管理审计通常关注哪些方面？

A.资产清单准确性

B.资产使用情况

C.资产维护记录

D.资产处置流程

8.IT流程审计应重点关注：

A.流程合规性

B.流程效率

C.流程风险

D.流程文档完整性

9.在进行IT系统安全性审计时，内审人员应检查：

A.防火墙配置

B.入侵检测系统

C.用户权限管理

D.漏洞修复记录

10.IT部门内审后续跟进工作包括：

A.问题整改跟踪

B.整改效果验证

C.审计经验总结

D.审计程序改进

三、判断题（每题1分，共20题）

1.IT部门内审可以完全替代外部审计。（×）

2.内审报告必须包含具体的整改建议。（√）

3.IT系统变更不需要每次都进行审计。（×）

4.内审证据主要来源于系统日志。（×）

5.IT部门内审应由部门负责人直接领导。（×）

6.内审发现的问题必须立即整改。（×）

7.IT安全审计可以一年进行一次。（√）

8.内审计划需要经过被审计部门批准。（√）

9.IT系统性能审计不需要考虑用户感受。（×）

10.内审报告必须包含审计组成员的签名。（√）

11.IT资产管理审计可以与财务审计合并进行。（√）

12.内审发现的问题数量越多越好。（×）

13.IT服务连续性审计主要关注技术层面。（×）

14.内审证据可以是访谈记录。（√）

15.IT系统变更审计可以由系统管理员完成。（×）

16.内审报告需要及时送达被审计部门。（√）

17.内审发现的问题必须说明具体原因。（√）

18.IT部门内审可以完全依靠自动化工具。（×）

19.内审报告需要存档备查。（√）

20.IT系统安全性审计可以只关注外部威胁。（×）

四、简答题（每题5分，共5题）

1.简述IT部门内审的基本流程。

2.解释IT系统访问权限审计的重要性。

3.描述IT服务连续性管理的关键要素。

4.说明IT部门内审报告的主要结构。

5.分析IT系统变更审计的常见问题。

五、论述题（每题10分，共2题）

1.结合当前IT发展趋势，论述IT部门内审