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2025白酒自查报告(3篇)

2025白酒自查报告一

为深入贯彻落实国家相关法律法规和行业标准要求，确保白酒生产经营的合规性、产品质量的稳定性和安全性，我公司于[具体时间段]对白酒生产、经营等各个环节进行了全面、深入的自查。现将自查情况报告如下：

一、企业基本情况

我公司成立于[成立年份]，是一家集白酒研发、生产、销售为一体的企业。公司占地面积[X]平方米，拥有先进的白酒生产设备和完善的质量检测体系。目前，公司主要生产[列举主要产品名称]等系列白酒，产品畅销全国各地。

二、自查工作开展情况

1.组织领导：公司成立了以总经理为组长，各部门负责人为成员的自查工作领导小组，明确了各部门的职责和分工，确保自查工作的顺利开展。

2.自查范围：本次自查涵盖了白酒生产的原材料采购、生产加工、成品储存、销售等全过程，以及企业的质量管理、安全生产、环保等方面。

3.自查方法：采取查阅资料、现场检查、人员访谈等多种方式进行全面自查，对发现的问题及时进行记录和分析。

三、自查发现的问题

1.原材料采购环节

部分供应商的资质文件更新不及时，如生产许可证、产品检验报告等。虽然在采购时对供应商进行了初步审核，但在合作过程中未能及时跟踪其资质变化情况。

原材料入库检验不够严格，对于一些感官指标的检验不够细致，存在一定的漏检风险。例如，在高粱的采购中，对高粱的色泽、饱满度等感官指标的检验标准不够明确和统一。

2.生产加工环节

生产设备的维护保养记录不够完善，部分设备的保养时间间隔不符合规定要求。例如，某蒸馏设备的保养周期规定为每季度一次，但实际记录显示最近一次保养时间已超过半年。

生产过程中的卫生管理存在薄弱环节，车间地面、墙壁等部位有少量污渍，部分生产工具未能及时清洗和消毒。

生产工艺执行不够严格，个别操作人员在发酵过程中未能严格按照工艺参数进行操作，导致发酵效果不稳定。

3.成品储存环节

成品仓库的温度、湿度控制不够精准，部分区域的温湿度超出了规定范围，可能会对白酒的品质产生一定影响。

成品库存管理不够规范，货物堆放混乱，标识不清晰，不利于货物的查找和管理。

4.销售环节

销售台账记录不够完整，部分销售信息如客户联系方式、销售日期等存在遗漏。

对经销商的管理不够严格，部分经销商未能严格按照公司的销售政策进行销售，存在低价倾销等不正当竞争行为。

5.质量管理方面

质量管理制度执行不够严格，部分质量检验人员在检验过程中存在敷衍了事的情况，检验报告的真实性和准确性有待提高。

质量追溯体系不够完善，虽然建立了基本的追溯制度，但在实际操作中，部分环节的信息录入不及时、不准确，导致追溯难度较大。

6.安全生产方面

部分员工的安全意识淡薄，在操作过程中未能严格遵守安全操作规程，如未佩戴必要的安全防护用品。

消防设施设备的维护保养不到位，部分灭火器过期未及时更换，消防通道存在杂物堆积的情况。

7.环保方面

污水处理设施运行不稳定，部分时段污水排放超标。经检查发现，是由于设备老化和操作人员操作不当导致的。

酒糟等废弃物的处理不够规范，存在随意堆放的现象，对周边环境造成了一定影响。

四、整改措施及落实情况

1.原材料采购环节

建立供应商资质动态管理机制，定期对供应商的资质文件进行审核和更新，确保其符合国家相关要求。

完善原材料入库检验标准和流程，明确感官指标的检验方法和判定标准，加强检验人员的培训，提高检验水平。

2.生产加工环节

制定详细的生产设备维护保养计划，明确保养时间、内容和责任人，并建立完善的维护保养记录。定期对设备进行检查和调试，确保设备正常运行。

加强生产车间的卫生管理，制定严格的卫生清洁制度，明确各区域的卫生责任人，增加卫生检查频率，及时清理车间内的污渍和杂物。

加强对操作人员的培训和管理，严格执行生产工艺操作规程，定期对操作人员的操作技能进行考核，确保发酵等关键环节的工艺参数符合要求。

3.成品储存环节

安装温湿度自动监测和调节设备，实时监控成品仓库的温湿度情况，确保温湿度控制在规定范围内。

规范成品库存管理，对货物进行分类存放，设置明显的标识牌，建立库存管理系统，实现货物的信息化管理。

4.销售环节

完善销售台账管理制度，明确销售信息的记录内容和要求，加强对销售人员的培训，确保销售台账记录完整、准确。

加强对经销商的管理，与经销商签订严格的销售协议，明确双方的权利和义务，对违规经销商进行严肃处理。

5.质量管理方面

加强质量管理制度的执行力度，建立健全质量考核机制，对质量检验人员的工作进行定期考核和监督，确保检验报告的真实性和准确性。

完善质量追溯体系，建立统一的信息管理平台，及时、准确地录入各环节的信息，实现产品质量的全程追溯。

6.安全生产方面

加强员工的安全培训教育，定期组织安全知识培训和应急演练，提高员工的安全意识