【自查报告】财务自查报告怎么写财务审计自查报告.docxVIP

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2026-01-17 发布于四川
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【自查报告】财务自查报告怎么写财务审计自查报告.docx

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【自查报告】财务自查报告怎么写财务审计自查报告

根据公司内部管理要求及年度审计工作计划，本次财务自查工作围绕会计核算规范性、资金管理安全性、内控流程有效性等核心维度展开，覆盖2022年度至2023年三季度财务活动全流程。自查小组通过凭证抽查（抽样比例30%，重点核查大额交易及异常凭证）、系统日志核查、内控穿行测试、跨部门访谈（涉及采购、销售、仓储等6个业务部门）等方式，累计检查会计凭证2367份、银行对账单48份、合同文本156份，形成问题清单28项，涉及金额782.6万元。现将主要自查情况报告如下：

一、会计基础工作核查情况

（一）会计凭证规范性检查

1.原始凭证完整性：发现37笔业务存在