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系统账号管理制度

一、总则

1.1目的与依据

为规范公司信息系统账号的管理，保障信息系统安全、稳定、高效运行，保护公司信息资产，防范因账号管理不当引发的安全风险，依据国家相关法律法规及公司内部信息安全管理规定，特制定本制度。

1.2适用范围

本制度适用于公司内部所有信息系统（包括但不限于业务系统、办公自动化系统、财务系统、人力资源系统、服务器、网络设备等）的账号申请、创建、使用、维护、变更及注销等全生命周期管理。公司所有员工及涉及系统账号使用与管理的相关人员均须遵守本制度。

1.3基本原则

1.专人专用原则：每个系统账号应明确唯一责任人，实行专人专管专用，严禁转借、共用或盗用他人账号。

2.最小权限原则：账号权限的分配应基于用户实际工作需要，遵循“最小权限”和“按需分配”原则，避免权限过大或滥用。

3.动态管理原则：账号及其权限应根据用户岗位变动、职责调整等情况进行及时更新，确保权限与职责匹配。

4.安全保密原则：用户应对其账号信息及操作行为负责，严格遵守保密规定，防止账号信息泄露和非授权使用。

二、账号申请与开通

2.1申请条件

用户因工作需要使用特定信息系统时，应由所在部门统一提出账号申请。申请时需明确系统名称、申请理由、所需权限级别等信息。

2.2申请与审批流程

1.提交申请：申请人填写《系统账号开通/权限变更申请表》，经部门负责人审核签字。

2.权限审核：申请表提交至系统管理员或相关业务负责人，对申请的权限进行合理性审核。涉及核心系统或高权限账号的申请，需报请更高层级领导审批。

3.账号创建：审批通过后，系统管理员应在规定时限内为申请人创建账号，并配置相应权限。

4.账号交付：账号创建完成后，系统管理员应及时将账号信息（不含初始密码）通过安全方式通知申请人，并指导其首次登录及密码修改。初始密码应以安全形式（如密封信函或当面告知）交付。

三、账号与密码管理

3.1账号命名规范

账号命名应遵循公司统一规范，宜采用易于识别的规则，如结合姓名拼音缩写等，避免使用与业务无关或易引起混淆的字符。

3.2密码安全要求

1.复杂度要求：密码应具备一定复杂度，建议包含大小写字母、数字和特殊符号中至少三类，长度应满足系统规定的最低要求。

2.定期更换：用户应定期更换账号密码，更换周期不得超过规定时限。系统应具备密码过期提醒功能。

3.保密要求：密码属于个人机密信息，严禁告知他人、张贴或存储在易被他人获取的地方。严禁使用与账号名相同、生日、简单序列等易被猜测的密码。

4.首次登录：用户首次登录系统时，必须立即修改初始密码。

5.密码重置：如密码遗忘或怀疑泄露，用户应立即向系统管理员申请密码重置。密码重置后，用户需按首次登录要求修改密码。

3.3账号使用规范

1.专人专用：账号仅限申请人本人使用，严禁转借、共用、出租或出售给他人。

2.操作责任：用户应对其账号下进行的所有操作行为负责。

3.安全退出：用户离开工作岗位或完成系统操作后，应及时退出登录，防止账号被非授权使用。

4.禁止共享：严禁多人共享同一账号进行系统操作。

四、权限分配与管理

4.1权限分配原则

权限分配应严格遵循“最小权限原则”和“岗位适配原则”，仅授予用户完成其工作职责所必需的最小权限。

4.2权限申请与审批

权限的申请与变更流程参照本制度“账号申请与开通”章节中的相关规定执行。

4.3权限调整

当用户岗位变动、职责调整或项目结束时，用户或其部门负责人应及时提交《系统账号开通/权限变更申请表》，申请调整或撤销其原有权限。系统管理员应在接到申请后及时处理。

4.4权限审查

系统管理员及相关业务负责人应定期（如每季度或每半年）对系统账号及其权限进行审查，确保权限设置与用户当前职责相符，及时清理冗余或不当权限。

五、账号停用、禁用与删除

5.1账号停用

当用户因长期休假、离职手续办理中等原因暂停使用系统时，其账号应予以临时停用。停用期间，账号权限冻结，用户无法登录系统。

5.2账号禁用

对于违反账号管理规定、存在安全风险或涉嫌违规操作的账号，系统管理员有权对其进行临时禁用，并通知相关部门及用户本人。禁用原因及处理结果应记录在案。

5.3账号删除

1.离职员工：员工离职时，所在部门应提前通知系统管理员，办理账号注销手续。系统管理员应在员工离职当日完成其所有相关系统账号的删除或权限清零操作。

2.长期不使用账号：对于连续超过规定时间未使用的账号，系统管理员应进行核查，确认无需保留后予以删除或禁用。

3.项目终止：因项目终止等原因不再需要的账号，应由项目负责人提出申请，经审批后由系统管理员予以删除。

5.4操作流程

账号的停用、禁用与删除均需履行相应审批手续，并由系统管理员执