工程管理流程及质量控制检查清单.docVIP

工程管理流程及质量控制检查清单工具模板

一、适用工程类型与项目阶段

本工具模板适用于房屋建筑工程、市政基础设施工程、工业安装工程等各类新建、改建、扩建项目，覆盖项目从启动策划、设计准备、施工实施、竣工验收至保修收尾的全生命周期管理流程。特别适用于项目管理人员、质量监督人员、监理单位及施工单位进行过程管控与质量把关，保证工程各环节符合规范要求、质量可控、责任可追溯。

二、标准化操作流程

（一）前期准备阶段

组建管理团队

明确项目总负责人（项目经理）、技术负责人（技术负责人）、质量负责人（质量负责人）、安全负责人及各专业工程师职责，形成组织架构图。

编制《项目管理规划大纲》，明确质量目标（如“合格率100%”“优良率≥90%”）、管理流程及资源配置计划。

熟悉规范与图纸

组织团队学习《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015等现行国家及行业规范。

参与设计交底与图纸会审，记录设计疑问与优化建议，形成《图纸会审记录》，经设计、建设、施工、监理四方签字确认后作为施工依据。

制定质量控制计划

根据工程特点，编制《工程质量控制实施细则》，明确关键工序（如深基坑支护、大体积混凝土浇筑、防水工程等）、质量控制点（A/B/C级）及检查频次。

建立《材料设备进场检验计划》，明确主要材料（钢筋、水泥、混凝土、防水材料等）的检验批次、项目及方法。

（二）材料质量控制流程

供应商选择与考察

对材料供应商进行资质审核（营业执照、生产许可证、体系认证等），选择3家以上合格供应商并建立《合格供应商名录》。

对重要材料（如钢筋、预制构件）的生产能力、质量保证能力进行实地考察，形成《供应商考察报告》。

材料进场验收

材料运至现场后，施工单位填写《材料进场报验单》，附产品合格证、检验报告、生产日期等资料，报监理单位审核。

监理组织施工单位进行外观检查（如钢筋规格、型号、有无锈蚀）、数量核对，并按规定见证取样，送第三方检测机构进行复试（如钢筋力学功能、混凝土配合比）。

复试合格后，签署《材料进场验收记录》；不合格材料立即清场，严禁使用，并形成《不合格品处理记录》。

材料存储与保管

按材料特性分类存放（如水泥防潮、钢筋防锈），设置明显标识牌（名称、规格、状态“合格/待检/不合格”）。

定期检查存储条件，避免材料因存储不当失效（如水泥受结块、防水材料过期）。

（三）施工过程质量控制流程

工序控制

施工班组完成一道工序后，先进行自检，合格后填写《工序质量报验表》，报施工单位质量部门复检。

监理单位对关键工序（如桩基施工、钢筋绑扎、模板安装）进行旁站监督，对一般工序进行巡视检查，检查内容包括：施工方案执行情况、技术交底落实情况、规范符合性。

工序检查合格后，签署《工序质量验收记录》；不合格工序下达《监理工程师通知单》，限期整改，整改后重新验收。

隐蔽工程验收

隐蔽工程（如地基基础、钢筋工程、防水层、预埋管线等）覆盖前，施工单位填写《隐蔽工程验收记录》，附相关影像资料（照片、视频）。

监理组织建设、设计、施工单位共同现场核查，对照设计图纸及规范要求检查隐蔽部位尺寸、材料规格、施工工艺等。

验收合格后，四方签字确认；不合格部位整改后重新验收，验收记录归档保存。

质量动态跟踪

建立《工程质量问题台账》，记录检查中发觉的质量问题（如混凝土蜂窝、钢筋间距偏差）、整改措施、责任人员及整改期限。

每周召开质量例会，通报质量问题整改情况，分析原因并制定预防措施，形成《会议纪要》。

（四）分部分项工程验收流程

划分验收单元

依据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013，将工程划分为单位工程、分部工程、分项工程（如地基与基础工程、主体结构工程、装饰装修工程等），形成《分部分项工程划分表》。

分项工程验收

分项工程完成后，施工单位自检合格后，填写《分项工程质量验收记录》，附检验批、隐蔽工程验收记录等资料。

监理组织施工单位专业质量负责人进行验收，检查主控项目（如混凝土强度、钢筋数量）和一般项目（如截面尺寸、表面平整度）的合格率，符合规范要求后签字确认。

分部工程验收

分部工程所含分项工程全部验收合格后，施工单位提交《分部工程验收报告》，附质量控制资料、安全和功能检验检测报告、观感质量检查记录等。

建设单位组织设计、监理、施工单位进行验收，对分部工程的质量控制资料、实体质量、观感质量进行全面核查，形成《分部工程验收记录》。

（五）竣工验收与收尾阶段

竣工预验收

单位工程完工后，施工单位进行自检，整改质量问题后，填写《单位工程竣工预验收申请表》。

建设单位组织监理、设计、施工单位进行预验收，检查工程实体质量、资料完整性、使用功能满足情况，提出整改意见，形成《竣工预验收整改报告》。

正式竣工验收

预验收合格后，建