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销售合同审核与签订流程模板合同管理专业版

一、适用场景与业务背景

二、合同审核与签订全流程操作指引

1.合同发起与资料准备

操作主体：销售专员/业务经理

具体步骤：

业务人员与合作方达成初步合作意向后，根据合作内容（如产品规格、服务范围、价格条款、交付周期等）起草销售合同初稿。

收集并整理基础资料，包括但不限于：合作方主体资格证明（如营业执照复印件）、授权委托书（如签约代表非法定代表人）、技术协议（如涉及）、报价单、过往合作记录（如有）等。

将合同初稿及附件资料通过内部审批系统（或书面形式）提交至销售部门负责人进行初步审核。

关键要求：

合同内容需明确合作双方全称、统一社会信用代码、地址等主体信息，保证与营业执照一致；

合同条款需包含标的物/服务描述、数量、价格（含税价、税率）、付款方式、交付/验收标准、违约责任、争议解决方式等核心要素；

涉及特殊条款（如保密、知识产权、独家代理等）需提前与法务部门沟通，明确法律风险。

2.销售部门内部审核

操作主体：销售部门负责人

审核重点：

业务条款准确性：核对标的物/服务描述、数量、价格、交付周期等是否与业务洽谈结果一致；

商务条款合理性：评估付款方式、账期、促销政策等是否符合公司销售策略及利润要求；

资料完整性：检查合作方主体资格证明、授权文件等资料是否齐全、有效。

审核结果处理：

审核通过：流转至财务部门进行财务条款审核；

审核不通过：标注具体修改意见，退回业务人员修订后重新提交。

3.财务条款专项审核

操作主体：财务部门负责人/财务专员

审核重点：

价格与税费：确认价格构成是否清晰，税率适用是否正确，价税合计是否准确；

付款方式与账期：评估付款节点（如预付款、进度款、尾款比例）是否符合公司资金管理要求，账期是否合理；

发票与结算：明确发票类型（如增值税专用发票/普通发票）、开具时间及交付要求，结算方式是否符合财务制度。

审核结果处理：

审核通过：流转至法务部门进行法律条款审核；

审核不通过：提出财务修改意见（如调整付款比例、明确发票条款等），退回业务人员与财务部门沟通修订后重新提交。

4.法律条款合规性审核

操作主体：法务部门/公司法务专员

审核重点：

主体资格：确认合作方为依法设立并有效存续的企业，具备相应的履约能力；

合同效力：检查合同是否存在违反法律、行政法规的强制性规定，是否存在“以合法形式掩盖非法目的”等无效情形；

权责条款：明确双方权利义务，保证条款表述清晰、无歧义（如交付标准、验收流程、违约责任的界定）；

风险条款：评估不可抗力、争议解决方式（如仲裁/诉讼管辖地）、保密条款、知识产权归属等条款的法律风险，提出优化建议。

审核结果处理：

审核通过：出具《法律审核意见书》，确认合同条款合规；

审核不通过：标注法律风险点及修改建议，重大风险需与业务部门、财务部门共同协商修订，必要时上报公司管理层决策。

5.合同修订与最终确认

操作主体：销售专员/业务经理、法务部门、财务部门

具体步骤：

业务人员根据销售、财务、法务部门的审核意见，对合同条款进行逐项修订，形成合同修订版；

修订版合同需再次提交至审核部门确认，直至所有部门审核通过；

最终版合同由销售部门负责人、法务负责人、财务负责人共同签字确认，形成正式合同文本（一式N份，根据合作方及公司存档要求确定份数）。

6.合同签订与归档管理

操作主体：销售专员/业务经理、行政部/档案管理部门

具体步骤：

签约主体：合同原则上需由法定代表人或其授权委托人签字并加盖公司公章（或合同专用章）；授权委托书需作为合同附件，明确授权范围及权限；

签署流程：合作方签字盖章后，企业内部按审批流程完成签署，保证合同文本与最终审核版本一致；

合同分发：签署完成后，按份数将正本合同分送合作方及公司相关部门（如销售部、财务部、法务部），留存复印件或扫描件；

归档管理：行政部/档案管理部门对合同正本进行统一编号、登记、归档，建立合同台账，记录合同编号、签订方、签订日期、合同金额、履行期限、归档位置等信息，保证合同可追溯、可查询。

三、合同管理配套模板表格

表1：销售合同审核表

合同编号

合作方名称

合同名称

合同金额（元）

签订日期

审核部门意见：

部门

审核人

审核日期

审核意见（通过/不通过，具体修改内容）

销售部门

*经理

财务部门

*主管

法务部门

*专员

最终审批意见：

审批人（分管领导）

审批日期

意见：□同意签订□需进一步修订□不予通过

表2：合同修订记录表

合同编号

修订条款原内容

修订后内容

修订原因

修订人

修订日期

确认人

表3：合同签订交接表

合同编号

合作方名称

合同份数

正本份数

副本份数

交接部门

交接人

交接日期

接收部门

接收人

接收日期

备注

销售部

*专员

行政部

*主管

四、合同管理关键注意事项

1.主