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安全运维管理制度

一、总则

（一）目的与依据

为规范组织信息系统的安全运维工作，保障信息系统的机密性、完整性和可用性，有效防范和应对各类安全风险，确保业务持续稳定运行，依据国家相关法律法规及行业标准，并结合本组织实际情况，特制定本制度。

（二）适用范围

本制度适用于组织内所有信息系统（包括硬件设施、网络设备、操作系统、数据库系统、中间件、应用系统及相关数据）的规划、建设、运行、维护等全生命周期的安全管理活动。所有参与信息系统运维工作的内部人员、外部合作单位及人员均须遵守本制度。

（三）基本原则

安全运维工作遵循“预防为主、防治结合；分级负责、协同联动；规范管理、持续改进”的原则。在保障系统稳定运行的前提下，优先考虑安全因素，将安全要求融入运维工作的各个环节。

二、组织与职责

（一）组织架构

明确组织内负责安全运维工作的牵头部门（如信息技术部或安全管理部），并界定其与其他业务部门在安全运维方面的职责分工。可根据实际情况设立安全运维专项小组或指定专人负责具体协调与执行。

（二）职责划分

1.牵头部门职责：负责制定和修订安全运维管理制度及相关规范；组织、协调和监督安全运维工作的实施；开展安全检查与审计；组织安全事件的应急响应；负责安全技术体系的建设与维护。

2.运维执行部门/人员职责：严格按照安全运维管理制度和操作规程执行日常运维工作；负责系统的日常监控、故障排查与处理；落实安全补丁与更新；执行数据备份与恢复操作；及时上报安全事件和隐患。

3.业务部门职责：配合提供业务需求中涉及的安全要求；参与本部门相关系统的安全测试与验收；及时反馈业务系统使用过程中发现的安全问题；遵守组织的安全运维相关规定。

4.外部合作单位职责：必须遵守本组织的安全运维管理制度，在授权范围内开展工作，并对其操作行为负责；其服务过程中的安全保障措施应符合合同及本制度要求。

三、安全运维管理基本要求

（一）人员安全管理

1.人员准入：严格审查运维人员的背景，关键岗位人员需进行更严格的背景调查。建立明确的岗位说明书，明确安全职责。

2.安全意识与技能培训：定期组织运维人员进行安全意识、安全技能及相关制度流程的培训和考核，确保其具备必要的安全素养。新入职人员必须经过安全培训后方可上岗。

3.权限管理：遵循最小权限原则和职责分离原则，为运维人员分配与其工作职责相匹配的操作权限。权限申请、变更、撤销需履行严格审批流程，并做好记录。

4.操作规范：运维人员必须严格遵守操作规程，严禁进行未经授权的操作。重要操作需双人复核或留有操作记录。

5.离岗离职管理：对于离岗或离职人员，应及时收回其所有访问权限、门禁卡、密钥等，并进行安全交底和审计。

（二）环境安全管理

1.机房环境：机房应具备良好的物理访问控制措施，如门禁系统、监控系统。保持适宜的温湿度、防尘、防火、防水、防雷、防静电等环境条件。

2.网络环境：网络架构应进行合理划分，如划分不同安全区域，通过防火墙、网络隔离设备等实现区域间的访问控制。关键网络设备应进行冗余配置，保障网络的高可用性。

3.终端安全：运维终端应采取必要的安全防护措施，如安装防病毒软件、操作系统加固、开启审计日志等。禁止使用未经安全检查的个人设备接入生产环境。

（三）系统与数据安全管理

1.系统配置安全：

*操作系统、数据库、中间件等应遵循安全基线进行配置，禁用不必要的服务、端口和账户。

*定期更新系统补丁和安全组件，及时修复已知漏洞。

2.数据安全管理：

*数据分类分级：根据数据的重要性和敏感程度进行分类分级管理，并采取相应的保护措施。

*数据备份与恢复：制定并执行数据备份策略，确保关键数据定期备份。备份介质应妥善保管，并定期进行恢复测试，确保备份的有效性。

*数据传输安全：敏感数据在传输过程中应采取加密等安全措施，防止数据泄露或篡改。

*数据访问控制：严格控制数据访问权限，确保只有授权人员才能访问相应数据。

*数据销毁：对于废弃存储介质中的敏感数据，应采用安全的方式进行销毁，防止数据泄露。

3.应用系统安全：

*应用系统开发应遵循安全开发生命周期（SDL）规范，在设计、编码、测试等阶段引入安全措施。

*定期对应用系统进行安全扫描和渗透测试，及时发现并修复安全漏洞。

*加强对第三方开发或采购的应用系统的安全管理，确保其符合组织安全要求。

（四）操作安全管理

1.变更管理：建立规范的系统变更（如硬件升级、软件更新、配置修改等）申请、评估、审批、实施、测试和回退流程。重大变更应制定专项方案和应急预案，并进行充分测试。变更过程需全程记录。

2.配置管理：对系统的硬件配置、软件配置、网络配置等进行统一管理和记录，建立配置基线。配置变更需