安全生产风险评估与隐患整改工具.docVIP

安全生产风险评估与隐患整改工具模板说明

一、适用范围与典型应用场景

本工具适用于各类生产经营单位（如制造业、建筑施工、危险化学品、交通运输、人员密集场所等）的安全生产管理，具体场景包括：

日常安全管理：定期开展全面风险动态评估，识别生产过程中新增或变化的风险点，保证风险可控。

专项排查行动：针对特定环节（如设备检修、新工艺投产、季节性天气变化等）进行专项风险评估与隐患排查。

整改闭环：发生安全或未遂事件后，通过工具系统分析根本原因，制定整改措施并跟踪验证。

合规性管理：满足《安全生产法》《生产安全隐患排查治理暂行规定》等法规对风险评估与隐患整改的记录要求。

二、标准化操作流程

步骤一：前期准备与团队组建

明确评估范围：根据单位实际情况，确定评估对象（如车间、设备、工序、作业活动等），避免遗漏或重复。

组建评估小组：由安全生产管理部门牵头，成员应包括技术骨干、一线班组长、安全专员（必要时邀请外部专家），组长由某某担任，明确分工（如资料收集、现场核查、风险分析等）。

收集基础资料：包括但不限于安全操作规程、设备台账、历史记录、应急预案、法律法规清单等，保证评估依据充分。

步骤二：风险全面识别

选择识别方法：结合现场实际采用以下方法组合：

现场观察法：对作业环境、设备设施、人员操作进行实地巡查，记录潜在风险。

工作危害分析法（JHA）：针对具体工序（如焊接、高空作业），分解步骤，识别每个步骤的危险源。

安全检查表法（SCL）：依据标准清单对设备（如起重机、配电箱）进行逐项检查。

记录风险点：将识别出的风险点（如“防护缺失”“违规操作”“设备老化”）详细记录在《风险识别清单》中，注明位置、涉及环节及初步观察现象。

步骤三：风险分析与等级判定

分析风险后果：针对每个风险点，分析可能导致的直接后果（如人员伤亡、财产损失、环境影响）和间接后果（如停产处罚、声誉影响）。

判定风险等级：采用“可能性（L）-后果严重性（S）”评估法，结合行业标准（如GB/T23694-2013）确定风险值（R=L×S），等级划分为：

红色（重大风险）：R≥320，可能导致群死群伤或重大财产损失；

橙色（较大风险）：160≤R＜320，可能导致重伤或较大财产损失；

黄色（一般风险）：70≤R＜160，可能导致轻伤或一般财产损失；

蓝色（低风险）：R＜70，可能导致轻微伤害或财产损失。

步骤四：隐患排查与登记

对照标准排查：将识别出的风险点与法律法规、行业标准、企业制度对比，判定是否存在隐患（如“未按规定佩戴防护用品”属于违反操作规程的隐患）。

登记隐患信息：对发觉的隐患，填写《隐患登记表》，内容包括：隐患描述（具体位置、问题表现）、隐患等级（对应风险等级）、责任部门（整改主体）、初始发觉人（某某）、发觉日期。

步骤五：整改措施制定与实施

制定整改方案：根据隐患等级，由责任部门牵头制定“五定”措施：

定责任人：明确具体负责人（如班组长某某）；

定措施：明确整改方式（如立即停用、限期维修、增设防护装置、修订规程等）；

定资金：落实整改费用来源（如安全生产专项费用）；

定时间：设定整改完成期限（重大隐患不超过24小时上报，一般隐患不超过7天）；

定预案：制定整改期间的安全防护措施（如设置警戒区、安排专人监护）。

实施整改：责任部门按方案落实整改，安全管理部门跟踪进度，重大隐患需上报单位主要负责人审批。

步骤六：整改验收与闭环管理

现场核查验收：整改完成后，由安全管理部门组织责任部门、技术骨干进行现场检查，确认隐患是否彻底消除（如“防护栏已修复并验收合格”“操作规程已更新并培训”）。

记录验收结果：填写《隐患整改验收表》，注明验收结论（合格/不合格）、验收人（某某）、验收日期，不合格需重新制定整改方案。

归档与总结：将风险评估、隐患整改、验收等资料整理归档，定期分析隐患高发环节，优化风险管控措施。

三、配套工具表单

表1：安全生产风险评估表

风险点描述（位置+环节）

危险源（具体原因）

可能导致的后果

可能性L（1-10）

严重性S（1-10）

风险值R=L×S

风险等级

现有控制措施

整改建议

车间A区冲压设备操作区

防护门联锁装置失效

人员机械伤害

6

8

48

蓝色

每日开机前检查

联厂家维修联锁装置，3日内完成

化学品仓库B区

灭火器过期

火灾无法扑救

3

10

30

蓝色

每月检查压力

立即更换灭火器，24小时内完成

表2：隐患整改跟踪表

隐患编号

隐患描述

隐患等级

责任部门

责任人

整改措施

计划完成时间

实际完成时间

验收结论

验收人

备注

YH-2024-001

车间C区配电箱未接地

一般隐患

设备部

某某

由电工班组重新接地并测试

2024-03-15

2024-03-15

合格

某某

附接地测试报告

YH-2024-002

员工未佩戴安全帽进入厂区