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电梯制造单位风险分级管控清单

一、电梯制造单位风险分级管控说明

电梯制造单位在生产运营过程中面临着多种风险，为有效识别、评估和控制这些风险，保障企业的平稳运行和人员安全，依据风险的可能性和后果严重程度对风险进行分级管控。将风险分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级，针对不同等级的风险制定相应的管控措施，明确责任主体和管控频次。下面将详细列出电梯制造单位生产过程各环节的风险分级管控清单。

二、原材料采购与检验风险

（一）重大风险

-风险描述：采购到不符合国家安全标准的关键材料，如钢丝绳的强度、轿厢钢材的质量不达标等，可能导致电梯在运行过程中出现重大安全事故。

-管控措施：

-选择具有良好信誉和资质的供应商，建立严格的供应商评估和准入机制。

-对采购的关键材料进行严格的入厂检验，除了常规的外观、尺寸检查外，还要进行性能测试，如钢丝绳的拉力试验、钢材的材质分析等。

-要求供应商提供材料的质量证明文件和测试报告，并进行核实。

-责任主体：采购部门负责人和质量检验部门负责人

-管控频次：每批采购材料到货时进行检验，每月对供应商的供货质量进行评估

（二）较大风险

-风险描述：原材料供应商的生产能力不足或出现突发情况，导致原材料供应中断，影响生产进度。

-管控措施：

-与多个供应商建立合作关系，避免过度依赖单一供应商。

-定期对供应商的生产能力和运营状况进行评估和监控。

-建立一定数量的原材料安全库存，以应对供应中断的情况。

-责任主体：采购部门负责人

-管控频次：每季度对供应商进行实地考察，每月检查原材料库存情况

（三）一般风险

-风险描述：原材料的价格波动较大，可能导致生产成本增加，影响企业的经济效益。

-管控措施：

-关注市场价格动态，与供应商协商签订长期稳定的采购合同，锁定原材料价格。

-优化采购计划，根据市场价格走势合理调整采购量。

-通过技术研发和工艺改进，降低对某些高价原材料的依赖。

-责任主体：采购部门负责人

-管控频次：每周关注市场价格变化，每月进行采购成本分析

（四）低风险

-风险描述：原材料的包装和运输过程中可能出现轻微损坏，影响材料的外观和部分性能。

-管控措施：

-要求供应商采用合适的包装方式，确保材料在运输过程中不受损坏。

-在材料到货时进行仔细检查，对于轻微损坏的材料，根据情况进行修复或降级使用。

-责任主体：质量检验部门工作人员

-管控频次：每批材料到货时进行检查

三、生产制造过程风险

（一）重大风险

-风险描述：在电梯关键部件的加工制造过程中，如曳引机、控制柜等，因加工精度不符合要求，可能导致电梯运行不稳定、失控等严重安全事故。

-管控措施：

-采用先进的加工设备和工艺，确保加工精度符合设计要求。

-加强生产过程中的质量检验，对关键工序进行首件检验、巡检和成品检验。

-建立质量追溯体系，一旦发现质量问题，能够及时追溯到原材料、加工人员和加工设备。

-责任主体：生产部门负责人和质量检验部门负责人

-管控频次：每班次对关键工序进行巡检，每台关键部件成品进行检验

（二）较大风险

-风险描述：生产设备出现故障，导致生产停滞，影响生产进度和产品质量。

-管控措施：

-建立完善的设备维护保养制度，定期对设备进行维护、保养和检修。

-配备专业的设备维修人员，及时处理设备故障。

-储备常用的设备易损件，确保设备故障时能够快速更换。

-责任主体：设备管理部门负责人

-管控频次：每周对设备进行维护保养，每月进行设备运行状况评估

（三）一般风险

-风险描述：生产现场的环境因素，如温度、湿度、灰尘等，可能影响产品的质量和生产效率。

-管控措施：

-对生产车间的环境参数进行实时监测和控制，确保环境条件符合生产要求。

-定期对生产车间进行清洁和整理，保持车间的整洁和通风。

-责任主体：生产部门负责人

-管控频次：每天对生产车间的环境参数进行检查，每周进行一次车间大扫除

（四）低风险

-风险描述：生产过程中的操作工人违规操作，可能导致产品质量问题或人身伤害。

-管控措施：

-加强员工的培训教育，提高员工的安全意识和操作技能。

-制定严格的操作规程和奖惩制度，对违规操作行为进行严肃处理。

-在生产现场设置明显的安全警示标识，提醒员工遵守操作规程。

-责任主体：生产部门负责人

-管控频次：每月组织一次安全培训，每天进行现场安全检查

四、产品组装与调试风险

（一）重