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供货组织实施方案

一、总则

（一）方案目的

为确保本项目（或日常运营）所需物资/服务的及时、准确、优质、经济供应，保障项目顺利实施（或生产经营活动的持续稳定运行），特制定本供货组织实施方案。本方案旨在规范供货流程，明确各部门职责，优化资源配置，降低供应链风险，提升整体供货效率与效益。

（二）编制依据

本方案依据国家相关法律法规、行业标准、公司内部管理制度（如采购管理规定、供应商管理办法等）以及项目具体需求（或年度经营计划）进行编制。

（三）适用范围

本方案适用于[公司名称/项目名称]所有生产性、非生产性物资（或服务）的采购、仓储、配送及相关的供应商管理活动。涉及的部门包括但不限于采购部、仓储部、物流部、需求部门、财务部及质量管理部。

（四）基本原则

1.需求导向原则：以满足项目（或生产经营）实际需求为出发点，确保供货的针对性和有效性。

2.质量优先原则：严格把控物资/服务质量关，选择符合质量标准的供应商，杜绝不合格品流入。

3.效率与成本兼顾原则：在保证供货效率的前提下，通过优化采购渠道、整合资源等方式控制采购成本，追求最佳性价比。

4.合规诚信原则：遵守国家法律法规及公司内部规定，与供应商建立长期稳定的诚信合作关系。

5.风险可控原则：识别并评估供货过程中的各类风险，制定应对预案，确保供应链的稳定性和连续性。

二、组织架构与职责

（一）组织架构

为确保供货组织工作的高效运行，成立由公司分管领导牵头的供货管理领导小组，下设采购执行组、供应商管理组、仓储物流组及协调监督组。各小组在领导小组的统一指挥下开展工作，必要时可根据实际需求设立跨部门临时工作组。

（二）主要职责

1.供货管理领导小组：负责审定供货策略、重大采购决策、供应商准入与退出审批、协调解决供货过程中的重大问题。

2.采购执行组：隶属于采购部，负责具体采购计划的编制与执行、采购合同的洽谈与签订、采购订单的下达与跟踪、采购资金的申请等。

3.供应商管理组：可设在采购部或单独设立，负责供应商信息的收集与建档、供应商的开发、评估、分级与动态管理、供应商关系的维护与优化。

4.仓储物流组：由仓储部和物流部（或相关职能人员）组成，负责物资的入库验收、存储保管、库存盘点、出库配送等环节的管理，确保物资在库安全和流转顺畅。

5.协调监督组：可由公司综合管理部门或指定人员组成，负责各部门间的沟通协调、供货流程执行情况的监督检查、供货数据的统计分析与报告、以及对本方案执行效果的评估与改进建议。

6.需求部门：负责准确提报物资需求计划，参与重要物资的选型与供应商考察，配合做好物资验收工作，并及时反馈使用过程中的问题。

7.财务部：负责采购资金的筹措与支付，参与采购合同的审核，对采购成本进行核算与控制。

8.质量管理部：负责对采购物资的质量标准进行确认，参与关键物资的进厂检验或验证，对供应商的质量体系进行审核与监督。

三、供货执行流程

（一）需求分析与计划编制

1.需求提报：各需求部门根据项目进度（或生产计划、经营需求），填写《物资需求申请表》，明确物资的品名、规格型号、数量、质量标准、需求时间、用途及其他特殊要求，并经部门负责人审批后提交至采购部。

2.需求汇总与平衡：采购部会同相关部门对需求进行汇总、梳理，结合现有库存情况、在途物资、市场供应状况等进行综合平衡，形成初步的采购需求。

3.采购计划编制：根据平衡后的需求，采购部编制详细的《采购计划》，明确采购物资的具体信息、采购方式（招标、询比价、单一来源等）、预计采购时间、预算金额等，按审批权限报批后执行。

（二）供应商选择与管理

1.供应商信息收集与初步筛选：通过市场调研、行业推荐、公开招标等多种渠道收集潜在供应商信息，依据基本资质要求（如营业执照、生产许可证、质量认证等）进行初步筛选。

2.供应商考察与评估：对通过初步筛选的供应商，组织相关部门（采购、技术、质量、生产等）进行实地考察或资料评审，重点评估其生产能力、技术水平、质量保证体系、供货周期、价格竞争力、财务状况、商业信誉及售后服务能力等。

3.合格供应商名录建立：根据评估结果，确定合格供应商名单，纳入公司《合格供应商名录》进行动态管理。

4.供应商分级与合作：根据供应商的综合表现，可对其进行分级（如战略供应商、优先供应商、合格供应商等），并采取不同的合作策略和资源支持。

5.供应商绩效评价：定期（如季度、半年或年度）对供应商的履约情况、产品质量、价格水平、服务态度等进行综合绩效评价，评价结果作为后续合作、订单分配及供应商等级调整的重要依据。对表现不佳的供应商，应提出改进要求，必要时暂停合作或从名录中清除。

（三）采购执行与合同管理

1.采购方式确定：根据采购物资的特性、金额大小、市场竞争程