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风险分级管控及隐患排查治理体系

详细内容

一、体系概述

风险分级管控及隐患排查治理体系是企业安全生产管理的重要组成部分，旨在通过对企业生产经营过程中存在的各类风险进行全面识别、评估和分级，采取相应的管控措施，同时建立健全隐患排查治理机制，及时发现和消除事故隐患，从而有效预防和减少生产安全事故的发生，保障企业的安全生产和员工的生命财产安全。

二、风险分级管控

（一）风险识别

1.识别范围

风险识别应覆盖企业的所有活动、场所、设备设施、人员和环境等方面。包括但不限于生产工艺过程、设备运行、电气系统、消防安全、危险化学品管理、人员操作等。例如，在化工企业中，需要对化学反应过程中的温度、压力、物料配比等参数进行识别，以及对危险化学品的储存、运输、使用等环节进行全面排查。

2.识别方法

（1）安全检查表法：根据相关标准、规范和企业的实际情况，制定详细的安全检查表，对各个检查项目进行逐一检查。如针对电气设备，可以制定包括设备接地、绝缘情况、线路敷设等内容的检查表。

（2）工作危害分析法（JHA）：将一项工作活动分解为若干个步骤，对每个步骤可能存在的危害因素进行识别。例如，在进行高处作业时，将作业过程分解为搭建脚手架、攀爬作业、工具使用等步骤，分析每个步骤中可能出现的坠落、物体打击等危害。

（3）故障类型和影响分析法（FMEA）：对设备或系统可能出现的故障类型进行分析，并评估其对整个系统的影响。如在自动化生产线上，分析设备的某个零部件故障可能导致的生产中断、产品质量下降等后果。

3.识别组织与实施

企业应成立专门的风险识别小组，小组成员应包括安全管理人员、技术人员、一线员工等。由安全管理部门组织定期开展风险识别工作，一般每年至少进行一次全面的风险识别。在新设备投入使用、新工艺实施、新员工入职等情况下，应及时进行专项风险识别。

（二）风险评估

1.评估方法

（1）风险矩阵法：通过对风险发生的可能性和后果的严重程度进行评估，将风险分为不同的等级。例如，将可能性分为频繁发生、可能发生、偶尔发生、很少发生、极不可能发生五个等级，将后果严重程度分为轻微、一般、严重、非常严重、灾难性五个等级，然后根据可能性和后果的组合确定风险等级。

（2）作业条件危险性评价法（LEC）：用与系统风险有关的三种因素指标值的乘积来评价操作人员伤亡风险大小。这三种因素分别是：L（事故发生的可能性）、E（人员暴露于危险环境中的频繁程度）和C（一旦发生事故可能造成的后果）。其计算公式为D=L×E×C，根据D值的大小确定风险等级。

2.评估标准

企业应根据自身的实际情况和行业特点，制定适合本企业的风险评估标准。明确不同风险等级的划分界限和对应的管控措施要求。例如，将风险等级分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级，对于重大风险应立即采取停产整改等措施，对于低风险可以采取常规的管控措施。

3.评估过程

风险评估小组应根据风险识别的结果，运用选定的评估方法对每个风险因素进行评估。评估过程中要充分考虑各种不确定性因素，确保评估结果的准确性和可靠性。评估完成后，应形成详细的风险评估报告，报告内容包括风险因素清单、风险等级、评估依据等。

（三）风险分级

根据风险评估的结果，将风险分为不同的等级。重大风险是指可能导致人员伤亡、重大财产损失或严重环境污染的风险；较大风险是指可能导致一定程度的人员伤亡、财产损失或环境污染的风险；一般风险是指可能对人员、财产或环境造成较小影响的风险；低风险是指对人员、财产或环境影响较小的风险。

（四）风险管控措施

1.工程技术措施

通过采取工程技术手段，消除或降低风险。例如，在危险化学品储存区域设置防火、防爆、防泄漏等设施；对设备进行自动化改造，减少人员直接操作的风险。

2.管理措施

建立健全各项安全管理制度，加强对风险的管理。如制定安全生产责任制、操作规程、应急预案等；加强对员工的安全教育培训，提高员工的安全意识和操作技能。

3.培训教育措施

对员工进行有针对性的安全培训教育，使其了解风险的存在、危害和管控措施。培训内容应包括安全法律法规、安全操作规程、应急处置方法等。培训方式可以采用集中授课、现场演示、案例分析等多种形式。

4.应急处置措施

制定完善的应急预案，明确应急处置的流程和责任。定期组织应急演练，提高员工的应急处置能力。例如，针对火灾事故，制定火灾应急预案，组织员工进行火灾逃生演练和灭火演练。

三、隐患排查治理

（一）隐患排查

1.排查类型

（1）定期排查：企业应根据自身的生产特点和安全管理要求，制定定期排查计划。一般包括每日、每周、每月、每季度和每年的排查。例如，一线员工每日进行岗位自查，班组每周进行一次全面检查，车间每月进行一次综合检查，企业每季度进行一次专项检查，每年进行一次全面的安全大检查。