产品质量抽检及不合格品处理记录表模板.docVIP

适用场景与价值

标准化操作流程

第一步：抽检准备（明确目标与标准）

确定抽检方案：根据产品标准（如国标、行标、企标）、生产批次、客户要求或质量历史数据，明确抽检比例（如5%、10%）、抽样方法（如随机抽样、分层抽样、周期抽样）及关键检验项目（如尺寸、功能、安全指标等）。

准备检验工具：保证使用的检测设备（如卡尺、光谱仪、测试台等）在校准有效期内，并准备好记录表、样品标签、不合格品标识卡等物料。

明确职责分工：指定抽检人员（如质检员李工）、复核人员（如质量主管王主管）及审批人员（如质量经理张经理），保证各环节责任到人。

第二步：抽样实施（科学抽样保证代表性）

抽样过程规范：按既定抽样方案从生产批次、仓库库存或待检产品中抽取样品，保证抽样覆盖不同生产时段、设备或操作人员，避免抽样偏差。

样品标识与记录：对抽取的样品粘贴唯一标签，注明产品名称、批次、抽样日期、抽样人等信息，同时在记录表“抽样信息”栏填写抽样数量、抽样地点、抽样方法等关键内容。

样品封存：样品需妥善封存，防止在检验前发生损坏、污染或状态改变，特殊产品（如易腐品、需环境保存的产品）应按标准存储条件存放。

第三步：检验判定（依据标准客观评价）

逐项检验：依据检验标准对样品的各项指标进行检测，如实记录实测值（如尺寸偏差、重量、电阻值等），对定性指标（如外观缺陷、包装完整性）需附文字描述或照片（可选）。

结果判定：将实测值与标准要求对比，判定“合格”或“不合格”；若有多项指标，需明确“全项合格”或“部分不合格”（注明不合格项）。

异常情况处理：若检验过程中发觉设备故障或样品异常（如运输损坏），需暂停检验，记录异常原因并上报，待问题解决后重新抽样或检验。

第四步：不合格品处理（分类处置与追溯）

不合格品隔离：对判定为不合格的样品，立即使用“不合格品”标识卡进行隔离，存放于指定不合格品区域，严禁与合格品混淆。

原因分析：组织生产、技术、质检等部门人员召开不合格品评审会，分析不合格原因（如原材料缺陷、操作失误、设备故障等），并在记录表“原因分析”栏填写初步结论及责任部门（如生产车间、采购部）。

处置方案确定：根据不合格品严重程度（轻微、一般、严重）及影响范围，选择处置方式：

返工/返修：针对可修复的不合格品，明确返工工艺、责任人及完成时限；

报废：针对无法修复或修复成本过高的不合格品，经审批后作报废处理，并记录报废数量；

让步接收：针对不影响产品安全和使用功能的轻微不合格品，需经客户或质量经理批准，注明“让步接收”及使用限制。

处理结果跟踪：处置完成后，由质检员对返工/返修产品重新检验，记录复检结果；报废品需填写《报废申请单》并留存联单；让步接收产品需在后续生产中加强监控。

第五步：记录归档（留存数据便于复盘）

记录填写规范：保证记录表内容完整、字迹清晰，无涂改；关键信息（如产品批次、不合格项、处理结果）需经责任人签字确认。

数据统计与分析：每月/每季度对不合格品记录进行汇总，统计不合格率、主要不合格项及重复发生问题，形成《质量分析报告》，为质量改进提供依据。

归档管理：记录表需按产品批次或日期分类存档，保存期限不少于产品保质期后1年（或按行业要求），以备追溯或审核。

产品质量抽检及不合格品处理记录表

产品基本信息

产品名称

规格型号

生产批次/订单号

生产日期

年月日

抽检日期

年月日

抽检地点

（如：生产线A、仓库1号区）

抽检人员

李工

复核人员

王主管

抽检信息

抽样数量

抽样方法

（如：随机抽样、按批次抽样）

检验依据标准

（如：GB/T19001-2016、企标Q/001-2023）

检验结果记录

检验项目

标准要求

不合格品处理

不合格品数量

隔离状态

（如：已隔离至不合格品区）

原因分析（初步）

（如：原材料尺寸超差、操作员未按规程作业）

责任部门

（如：采购部、生产车间）

处置方式

□返工□返修□报废□让步接收

处理方案详情

（如：返工工艺：重新打磨；返修完成时限：年月日）

复检结果

（如：返工后全项合格）

处理责任人

**

审批人

张经理

备注

（如：客户投诉复检、需跟踪改进措施落实情况等）

签字确认

抽检人：

_______________

复核人：

_______________

审批人：

_______________

日期：

年月日

关键注意事项

抽样科学性：抽样需遵循随机性、代表性原则，避免人为选择性抽样，保证检验结果能真实反映批次产品质量。

标准一致性：检验依据的标准需明确且现行有效，避免使用过期或废止的标准，保证判定结果客观公正。

隔离与标识：不合格品必须严格隔离，标识清晰（如红色“不合格”标签），防止误用或混入合格品流向下道工序。

处理闭环管理：不合格品处理需形成“发觉-分析-处置-复检-归档”闭环，保证每一步骤有记录、有