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合同管理流程及审批标准化操作手册
一、前言
为规范公司合同全生命周期管理，防范法律风险与经营风险，提高合同审批效率，保证合同条款合规、权责清晰，特制定本手册。本手册适用于公司各部门及分支机构的所有合同管理活动，涵盖合同起草、评审、审批、签署、履行、变更、解除及归档等环节，旨在实现合同管理的标准化、规范化和精细化。
二、适用范围与业务场景
（一）适用主体
公司各业务部门（如采购部、销售部、市场部、研发部等）、职能部门（如财务部、人力资源部、法务部）及所有涉及合同签订的员工。
（二）适用合同类型
本手册适用于公司对外签订的所有经济合同，包括但不限于：采购合同、销售合同、服务合同、技术开发合同、租赁合同、劳动合同（需结合人力资源专项制度）、保密协议等。
（三）核心业务场景
业务发起场景：部门因采购物资、提供服务、销售产品、合作开发等业务需求，需与外部主体签订合同时。
风险控制场景：合同条款涉及法律合规、财务资金、知识产权、商业秘密等风险时，需通过评审流程规避潜在问题。
决策审批场景：根据合同金额、重要性及公司授权体系，需由不同层级管理人员审批时。
履约跟踪场景：合同签订后，需对履行进度、质量、付款等环节进行监控，保证合同目的实现。
三、标准化操作流程与步骤
合同管理遵循“事前预防、事中控制、事后改进”原则，分为以下7个核心环节，每个环节明确操作主体、内容及输出成果：
（一）合同起草
操作主体：业务部门（由具体经办人负责，部门负责人*审核）
操作步骤：
明确需求：经办人根据业务需求，梳理合同核心要素（如合作主体、标的物、数量、质量、价款、履行期限、违约责任等），收集相关背景资料（如招标文件、往来函件、技术参数等）。
选择模板：优先使用公司《标准合同模板库》（由法务部维护），若无对应模板，可参考行业示范文本或自行起草，但需保证条款合规。
填写内容：按模板要求填写合同，保证：
合作主体信息准确（名称、统一社会信用代码、地址、法定代表人等）；
标的物描述清晰（名称、规格、型号、技术标准等，可附附件）；
权利义务对等（价款、支付方式、交付/验收标准、违约责任等条款明确）；
法律风险可控（争议解决方式、管辖法院、保密条款、知识产权归属等合规）。
内部审核：经办人完成起草后，提交至部门负责人*进行初审，重点审核业务需求匹配性、条款完整性及数据准确性。
输出成果：《合同（草案）》《合同背景资料汇编》
（二）合同评审
操作主体：法务部（主导）、财务部、业务部门、相关技术部门（如需）
评审标准与分工：
评审部门
评审重点
法务部
1.主体资格（对方营业执照、授权委托书等资质是否有效）；2.条款合法性（是否存在无效条款、法律风险）；3.权责对等性（双方权利义务是否明确、公平）；4.争议解决方式（约定管辖是否明确、有效）。
财务部
1.价款合理性（是否符合市场价格、预算标准）；2.支付方式（资金安排是否可行、是否符合财务制度）；3.税费承担（约定是否清晰、合规）；4.对方资信状况（是否涉及重大债务、失信风险）。
业务部门
1.业务需求匹配度（是否满足合作目标）；2.技术参数/服务标准（是否符合实际需求）；3.履约可行性（交付/验收时间、地点是否合理）。
技术部门
1.技术条款（标准、参数、验收方案是否科学）；2.技术支持（是否具备履约技术能力）。
操作步骤：
发起评审：业务部门通过OA系统提交《合同（草案）》《合同审批单》及评审资料，明确评审部门及节点。
并行评审：各评审部门在2个工作日内完成评审，填写《合同评审意见表》，注明“同意”“修改后同意”或“不同意”及具体理由。
意见汇总：法务部收集各评审意见，反馈至业务部门进行修改；若存在重大分歧，由法务部组织召开评审会协调解决。
输出成果：《合同评审意见表》《修订版合同（草案）》
（三）合同审批
操作主体：根据合同金额、类型及公司《合同授权管理办法》确定审批人（部门负责人、分管领导、总经理、董事会等）
审批权限划分（示例）：
合同类型
金额区间
审批人
采购合同
≤10万元
部门负责人*
10万-50万元
分管领导
＞50万元
总经理*
销售合同
≤20万元
部门负责人*
20万-100万元
分管领导
＞100万元
董事会
操作步骤：
提交审批：业务部门将最终版《合同（草案）》《合同评审意见表》《合同审批单》按审批顺序提交至各审批人。
逐级审批：审批人重点审核：
评审意见是否落实；
审批权限是否符合规定；
合同条款是否符合公司战略及利益。
审批通过：所有审批人签署“同意”意见后，合同进入签署环节；若审批不通过，退回业务部门重新修订。
输出成果：签署完整的《合同审批单》
（四）合同签署
操作主体：法定代表人/授权委托人、业务部门经办人
操作步骤：
主体确认：签署前，核实对方签约主体资格
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