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XX企业安全风险辨识分级管控台账

XX企业依据国家相关法律法规和行业标准要求，为有效管控安全风险，预防事故发生，对企业内各生产环节、设备设施、作业活动等进行了全面的安全风险辨识与分级管控，以下是具体的安全风险辨识分级管控台账内容：

一、基础信息

1.企业名称：XX企业

2.企业地址：[详细地址]

3.法定代表人：[具体姓名]

4.联系电话：[电话号码]

5.行业类型：[所属行业]

6.风险辨识日期：[起始日期]-[结束日期]

7.风险评估人员：[人员姓名及所属部门]

二、风险辨识范围

涵盖企业的生产车间、仓库、办公区域、公用工程设施等所有场所，以及生产经营活动中的设备设施、作业活动、工艺流程等。具体包括但不限于：

1.生产车间：各生产线、加工设备、电气系统等。

2.仓库：原材料库、成品库、危险化学品库等。

3.公用工程设施：供水、供电、供气系统，消防设施等。

4.作业活动：设备检修、动火作业、高处作业、有限空间作业等。

三、风险辨识方法

采用安全检查表法（SCL）、工作危害分析法（JHA）、危险与可操作性分析（HAZOP）等多种方法相结合，对不同类型的风险进行全面、系统的辨识。

四、风险分级标准

根据风险发生的可能性和后果严重程度，将风险分为四个等级，具体分级标准如下：

|风险等级|可能性|后果严重程度|风险描述|

|----|----|----|----|

|重大风险（红色）|极有可能|造成人员死亡、重大财产损失或严重环境影响|不可接受的风险，必须立即采取措施进行整改|

|较大风险（橙色）|很可能|造成人员重伤、较大财产损失或较大环境影响|需要采取严格的控制措施，限期整改|

|一般风险（黄色）|可能|造成人员轻伤、一定财产损失或一般环境影响|需要采取有效的控制措施，加强管理|

|低风险（蓝色）|不太可能|造成轻微伤害或较小财产损失|可采取常规的控制措施，进行日常管理|

五、风险辨识分级管控台账详情

（一）生产车间

1.设备设施风险

|序号|设备名称|所在位置|辨识方法|潜在风险|可能后果|风险等级|管控措施|责任部门|责任人|

|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|

|1|数控机床|1号生产车间|安全检查表法|电气故障、机械伤害|人员受伤、设备损坏|一般风险（黄色）|定期进行设备维护保养，检查电气线路和机械部件；操作人员必须持证上岗，严格遵守操作规程|生产部|[责任人姓名1]|

|2|注塑机|2号生产车间|工作危害分析法|高温烫伤、液压系统故障|人员烫伤、设备停机|一般风险（黄色）|设置防护栏和警示标识，防止人员靠近高温部位；定期检查液压系统，确保其正常运行|生产部|[责任人姓名2]|

|3|行车|车间横跨区域|危险与可操作性分析|脱轨、重物坠落|人员伤亡、设备损坏|较大风险（橙色）|安装安全保护装置，如限位器、制动器等；定期进行检验检测，加强操作人员的培训和管理|生产部|[责任人姓名3]|

2.作业活动风险

|序号|作业活动名称|所在位置|辨识方法|潜在风险|可能后果|风险等级|管控措施|责任部门|责任人|

|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|

|1|设备检修|各生产车间|工作危害分析法|高处坠落、触电、机械伤害|人员伤亡、设备损坏|较大风险（橙色）|办理检修作业票，进行危险有害因素分析和安全交底；检修人员佩戴好个人防护用品，采取可靠的安全防护措施|维修部|[责任人姓名4]|

|2|动火作业|生产车间易燃易爆区域|安全检查表法|火灾、爆炸|人员伤亡、财产损失|重大风险（红色）|办理动火作业许可证，进行动火分析，采取防火、防爆措施；配备灭火器材，安排专人监护|安全部|[责任人姓名5]|

|3|粉尘清理作业|粉尘产生区域|工作危害分析法|粉尘爆炸、中毒窒息|人员伤亡、设备损坏|较大风险（橙色）|采用湿式清扫等方式，防止粉尘飞扬；作业人员佩戴防尘口罩等防护用品，加强通风换气|生产部|[责任人姓名6]|

（二）仓库

1.仓储物资风险

|序号|物资名称|所在仓库|辨识方法|潜在风险|可能后果|风险等级|管控措施|责任部门|责任人|

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|1|原材料（易燃物）|原材料库|危险与可操作性分析|火灾、爆炸|财产损失、人员伤亡|重大风险（红色）|设置防火、防爆设施，保持通风良好；分类存放，严格控制储存数量和条件|仓储部|[责