VDA6.3-2023版过程审核准备资料及审核方法.xlsx

VDA6.3-2023版过程审核准备资料及审核方法

编号 P1-技术（项目） 过程要求 需准备资料和事项 责任部门 审核方法【适用审核员】 自评内容【应审回答，适用应审人员】 条款关键词

2.1 X P2.1是否已经建立了技术（项目）管理战略(包括技术（项目）组织机构)? 文件：产品质量先期策划程序

记录：

多方论证小组成员及职责表

技术（项目）组织架构图

技术（项目）成员技能矩阵表

团队成员技能资质的证明

文件：事态升级程序

记录：

事态升级通知单[包括联系人方式]

技术（项目）问题追踪清单 技术（项目）部 查技术（项目）小组职责表或技术（项目）开发进度计划表中是否进行了小组成员的职责分配?

小组成员是否包括所有相关部门，包括供方?

小组成员联系方式明确?

小组成员具备相应资质?

顾客对技术（项目）管理的要求? 有按流程文件《产品质量先期策划程序》进行技术（项目）管理，技术（项目）初期阶段成立多功能跨部门小组形成记录：《多方论证小组成员及职责表》,小组成员包括主要供方，职责权限清晰，并有联络方式：《技术（项目）成员技能矩阵表》中体现技术（项目）小组人员的技能资质符合技术（项目）开发要求,技术（项目）小组人员评价无 技术（项目）机构

2.2* X P2.2是否策划了技术（项目）实施需要的所有资源，且己经到位，并报告了变更情况?组织机构)? 文件：产品质量先期策划程序