2007年费用预算与收入预测报告.pdfVIP

2007年费用预算明细

2007年费用共计2879万元

预计2007年主营业务收入完成17705万元。

费：17705万元×0.7％＝123.93万元

宣传费：17705万元×0.4％＝70.82万元

获取成本：共计1063.05万元

1、固定终端：34元（普通）×3000部＝10.2万元

数字ETS终端：500元×2100部（新放号）＝105万

元

500元×5000部（改制）＝250万元

2、ADSL终端：200元×10500部＝210万元

3、小灵通终端：200元×7000部＝140万

4、公话终端：2路2400台×310元＝74.4万元

4路360台×690元＝24.84万元

8路70台×890元＝6.23万元

16路20台×1800元＝2.88万元

5、宽带商务酒店：新发展用户数30户×500元＝1.5万元

2006年终端费用60万元在07年入帐

6、中小企业：新发展用户数300户×300元＝9万元

7、固话赠品：5000×20＝10万元

8、小灵通赠品：7000×20＝14万元

9、宽带赠品：10500×100＝105万元

10、增值业务：40万元

保有成本：共计472.36万元

1、固定：

城镇：用户数121359户×10元＝121.36万元

牧区：用户数29798户×25元＝74.5万元

农村：用户数7765户×15元＝11.65万元

2、小灵通：用户数77313户×15.3元＝118.29万元

3、宽带：用户数32185户×30元＝96.56万元

4、金色：50万元

费：共计948.8万元

1、卡类费：面值3600万元×4％＝144万元

2、网通公司信息牌子：4000块×100元＝40万元

4、农牧区员工资：2750万元×5％＝110万元

5、公话费：480万元

6、小灵通费：新放号5000部×50元＝25万元

7、支撑费用：24万元

8、客户发展佣金支出：100万元

9、话费欠费清理费用：25.8万元

其他费用：共计150万元

1、电信卡印刷费：80万元

2、业务用品费：90万元

3、帐单邮寄费：10万元

4、外包支出：10万元

费：共计50万元