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2025年财务工作总结存在问题及整改措施
在预算管理方面，存在预算编制与战略目标脱节的问题，具体表现为2025年预算编制仍以历史数据简单叠加为主要依据，未能充分衔接公司“十四五”战略规划中数字化转型和绿色低碳发展的核心目标，导致研发投入预算占比仅为营业收入的3.2%，低于行业平均5.1%的水平，其中智能制造专项预算缺口达1200万元。预算执行过程中出现显著偏差，一季度因原材料价格上涨导致采购成本超支18%，但直到二季度末才启动预算调整程序，错失了通过提前锁定供应商价格或调整生产计划降低损失的机会。预算考核机制存在缺陷，考核指标仍以传统财务指标为主，未将ESG（环境、社会及治理）相关绩效纳入考核
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