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企业信息安全防护标准化操作手册

前言

本手册旨在规范企业信息安全防护操作流程，明确各环节责任与要求，降低信息安全风险，保障企业数据资产安全。手册适用于企业各部门及全体员工，涵盖日常办公、系统运维、应急处置等典型场景，保证信息安全防护工作标准化、规范化、常态化。

第一章适用范围与典型应用场景

1.1适用对象

本手册适用于企业内部全体员工（含正式工、实习生、外包人员）、IT运维部门、安全管理团队及相关业务部门，覆盖从新员工入职到离职的全周期信息安全操作规范。

1.2典型应用场景

新员工入职场景：员工账号创建、权限分配、安全设备配置及安全培训；

日常办公场景：终端设备安全使用、文件传输与存储、密码管理、邮件与网络访问安全；

系统运维场景：服务器安全加固、漏洞扫描与修复、数据备份与恢复、权限变更管理；

外部协作场景：第三方供应商接入安全管控、数据共享审批、外部设备接入管理；

应急处置场景：安全事件（如数据泄露、病毒攻击、系统入侵）的发觉、报告与处置流程。

第二章核心操作流程与执行步骤

2.1员工账号生命周期管理流程

2.1.1账号创建

操作目标：为新员工或岗位变动员工创建合规的系统账号，保证权限最小化。

责任人：部门负责人、IT部门*主管

操作工具：企业账号管理系统、人力资源系统

详细步骤：

部门负责人通过人力资源系统提交《员工账号申请表》，注明员工姓名、工号、所属部门、岗位角色及所需访问系统清单；

IT部门*主管审核申请表，确认岗位权限与系统访问需求的匹配性（如销售岗仅开放客户管理系统，财务岗开放财务系统且限制敏感字段访问）；

IT运维人员通过账号管理系统创建账号，设置初始密码（complexity要求：包含大小写字母、数字、特殊字符，长度不少于12位），并分配对应角色权限；

系统自动发送账号激活邮件至员工企业邮箱，要求员工首次登录时修改密码，并完成账号绑定（如多因素认证）。

输出物：《员工账号申请表》、账号创建记录、激活确认邮件。

2.1.2账号变更与注销

操作目标：及时调整员工权限或注销离职员工账号，避免权限滥用。

责任人：部门负责人、IT部门*主管、IT运维人员

操作工具：账号管理系统、离职流程系统

详细步骤：

员工岗位变动时，部门负责人提交《账号权限变更申请》，注明变更类型（权限升级/降级/转移）、变更后权限范围；

IT部门*主管审批后，IT运维人员在1个工作日内完成系统权限调整，并同步通知员工；

员工离职当日，部门负责人在离职流程系统中发起账号注销申请，IT运维人员立即冻结账号权限，并在5个工作日内彻底删除账号及相关访问记录；

离职员工交接工作时，需确认其已移交所有系统访问权限，并由交接人及部门负责人签字确认。

输出物：《账号权限变更申请表》、账号注销记录、权限交接确认单。

2.2终端设备安全防护流程

2.2.1设备入网前检查

操作目标：保证接入企业网络的终端设备符合安全基线要求，防止带病入网。

责任人：员工本人、IT运维人员

操作工具：终端安全检测工具、企业准入控制系统

详细步骤：

员工新领用或个人设备（BYOD）入网前，需填写《终端设备入网申请表》，注明设备型号、序列号、操作系统版本；

IT运维人员使用终端安全检测工具扫描设备，检查项目包括：操作系统补丁更新情况（近3个月内高危补丁是否安装）、杀毒软件版本（需为企业指定版本且病毒库更新时间不超过24小时）、未授权软件（如破解软件、P2P工具）；

检测通过后，IT运维人员通过准入控制系统为设备分配网络访问策略（限制访问非业务系统），并安装企业终端管理客户端；

检测不通过的设备，需修复问题后重新检测，禁止未达标设备接入企业网络。

输出物：《终端设备入网申请表》、终端安全检测报告、入网权限配置记录。

2.2.2日常使用与维护

操作目标：规范终端设备使用行为，降低人为操作风险。

责任人：员工本人、部门负责人

操作工具：终端管理客户端、杀毒软件、加密工具

详细步骤：

员工每日开机后，需检查终端管理客户端状态是否正常，保证实时接受安全策略管控；

定期更新操作系统及软件补丁（每月至少1次），杀毒软件自动扫描（每周1次全盘扫描），发觉异常立即报告IT部门；

禁止在终端设备上存储敏感数据（如客户证件号码号、合同密文），如需存储，必须使用企业指定的加密工具进行加密；

离开座位时，需锁定屏幕（快捷键Win+L或Ctrl+Alt+Del），长时间不用（超过30分钟）需关闭终端设备；

部门负责人每月抽查本部门终端设备安全状况，填写《终端设备安全检查表》，发觉问题督促整改。

输出物：《终端设备安全检查表》、杀毒软件扫描报告、加密使用记录。

2.3数据安全备份与恢复流程

2.3.1数据备份策略执行

操作目标：保证企业核心数据可追溯、可恢复，防范数据丢失风险。

责任人：数据管