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计算机网络安全管理规范与手册

引言

在数字化浪潮席卷全球的今天，计算机网络已成为组织运营与发展不可或缺的核心基础设施。网络安全作为保障信息资产完整性、机密性和可用性的基石，其重要性不言而喻。本规范与手册旨在为组织构建一套系统、全面且具有可操作性的网络安全管理框架，旨在指导相关人员明确职责、规范流程、落实措施，从而有效防范和化解各类网络安全风险，保障组织业务的持续稳定运行。本手册适用于组织内所有涉及网络规划、建设、运维、使用及管理的部门与人员。

一、总则

1.1目的与意义

本规范旨在建立健全组织计算机网络安全管理体系，明确各相关方的安全责任，规范网络安全操作行为，提升网络安全防护能力，预防和减少网络安全事件的发生，保护组织信息资产安全，维护组织的声誉和利益。

1.2适用范围

本规范适用于组织内部所有计算机网络系统（包括局域网、广域网、无线网络及连接至外部的网络链路）、网络设备（路由器、交换机、防火墙、负载均衡器等）、服务器、终端设备以及所有使用上述资源的员工、合作伙伴及访客。

1.3基本原则

1.安全第一，预防为主：将网络安全置于优先地位，采取主动预防措施，防患于未然。

2.最小权限：用户和程序仅应拥有执行其被授权任务所必需的最小权限。

3.纵深防御：构建多层次、多维度的安全防护体系，避免单一防护点失效导致整体安全崩溃。

4.权责对等：明确各岗位的安全职责与权限，确保责任落实到人。

5.合规性：遵守国家及地方相关的法律法规、行业标准及组织内部规章制度。

6.持续改进：定期评估网络安全状况，根据技术发展和威胁变化，持续优化安全策略和措施。

二、组织与人员安全管理

2.1安全组织架构

组织应设立专门的网络安全管理部门或指定明确的安全负责人，负责统筹协调网络安全工作。关键岗位应设立A/B角，确保业务连续性。

2.2人员职责与授权

*安全负责人：全面负责网络安全策略的制定、实施与监督，向组织高层汇报安全状况。

*系统管理员：负责网络设备、服务器等基础设施的配置、维护和日常安全管理。

*安全运维人员：负责安全设备的运维、安全事件的监控、分析与响应。

*普通用户：遵守网络安全管理规范，妥善保管个人账户信息，积极参与安全意识培训。

*所有人员的职责与权限应书面化，并根据岗位变动及时更新。

2.3人员录用与背景审查

对涉及关键网络安全岗位的人员，在录用前应进行必要的背景审查，核实其身份、资质和过往经历。

2.4安全意识培训与教育

*定期组织全员网络安全意识培训，内容包括安全政策、风险识别、防范措施、应急处置等。

*针对不同岗位人员提供差异化的专项安全技能培训。

*鼓励员工主动学习安全知识，通报最新安全威胁和案例。

2.5离岗离职人员安全管理

*人员离岗或离职前，应办理严格的交接手续，收回其所持有的访问权限、密钥、设备及敏感信息载体。

*及时注销或冻结其系统账户及网络访问权限。

三、网络架构与基础设施安全

3.1网络规划与设计

*网络架构设计应遵循分层、分区原则，如划分生产区、办公区、DMZ区等，并实施区域间的访问控制。

*关键业务系统应采用冗余设计，避免单点故障。

*网络设计应考虑可扩展性和可管理性。

3.2网络边界安全

*严格控制网络边界，在互联网出入口部署防火墙、入侵检测/防御系统（IDS/IPS）、防病毒网关等安全设备。

*禁止私自搭建未经授权的网络接入点（如无线路由器）。

*远程访问应采用安全的接入方式（如VPN），并进行严格的身份认证和权限控制。

3.3网络设备安全管理

*账户安全：网络设备应使用强密码，定期更换，避免使用默认账户和密码。采用集中化的账户管理方式。

*配置安全：遵循安全基线配置，关闭不必要的服务和端口，启用安全日志功能。配置变更应遵循审批流程，并进行备份和记录。

*固件/补丁管理：及时关注设备厂商发布的安全补丁和固件更新，进行风险评估后及时应用。

*物理安全：网络设备应放置在受控的机房或机柜内，限制非授权人员接触。

3.4网络访问控制

*实施基于角色的访问控制（RBAC）或基于属性的访问控制（ABAC）策略。

*对重要服务器和网络设备的访问应限制来源IP地址和端口。

*禁止使用未经授权的外部存储设备接入内部网络。

3.5网络监控与审计

*部署网络流量监控系统，对异常流量进行检测和告警。

*确保网络设备、安全设备的日志记录功能正常开启，并保存足够长时间（如至少六个月）。

*定期对网络日志进行审计分析，及时发现潜在的安全问题。

四、系统与应用安全管理

4.1操作系统安全

*基线配置：制定并严格执行操作系统安全基线