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企业信息安全管理制度手册

1.第一章总则

1.1制度目的

1.2制度适用范围

1.3信息安全责任划分

1.4信息安全方针

2.第二章信息安全组织与管理

2.1信息安全组织架构

2.2信息安全管理部门职责

2.3信息安全培训与意识提升

3.第三章信息分类与等级管理

3.1信息分类标准

3.2信息等级划分

3.3信息分类与等级管理流程

4.第四章信息访问与使用管理

4.1信息访问权限管理

4.2信息使用规范

4.3信息敏感度标识与控制

5.第五章信息存储与传输管理

5.1信息存储安全要求

5.2信息传输安全规范

5.3信息备份与恢复机制

6.第六章信息泄露与事件管理

6.1信息安全事件分类

6.2信息安全事件报告与响应

6.3信息安全事件调查与整改

7.第七章信息安全审计与监督

7.1信息安全审计制度

7.2审计内容与方法

7.3审计结果处理与改进

8.第八章附则

8.1制度生效与废止

8.2修订与解释权

第1章总则

一、制度目的

1.1制度目的

本制度旨在建立健全企业信息安全管理体系，明确信息安全责任，规范信息安全管理流程，确保企业信息资产的安全可控，防范和减少信息安全事件的发生，保障企业信息系统的稳定运行和业务连续性，维护企业合法权益和社会公共利益。

根据《中华人民共和国网络安全法》《个人信息保护法》《数据安全法》等相关法律法规，结合企业实际运营情况，本制度以“安全第一、预防为主、综合施策、分类管理”为指导原则，构建覆盖全业务、全流程、全场景的信息安全管理体系，提升企业信息安全防护能力，推动企业数字化转型与高质量发展。

据统计，2022年全球范围内发生的信息安全事件中，约有78%的事件源于内部人员违规操作或系统漏洞，而数据泄露事件中，70%以上涉及未加密的敏感数据或未授权访问。因此，企业必须建立完善的制度体系，明确信息安全管理责任，强化风险防控能力，确保信息安全工作有章可循、有据可依。

1.2制度适用范围

本制度适用于企业所有信息系统的运行、维护、使用及管理活动，涵盖企业内部网络、外部网络、移动终端、云平台、数据库、应用系统等各类信息资产。制度适用于全体员工，包括但不限于：

-信息系统的开发、测试、部署、运维人员；

-数据的采集、存储、处理、传输、销毁等操作人员；

-信息安全管理岗位的人员；

-信息系统的使用与访问权限管理相关岗位人员。

本制度适用于企业所有涉及信息处理、存储、传输、共享和销毁的业务活动，涵盖数据安全、系统安全、网络安全、应用安全等多个维度，确保信息资产在全生命周期内的安全可控。

1.3信息安全责任划分

信息安全是企业的一项重要战略任务，涉及多个部门和岗位的协同管理。根据《信息安全技术信息安全风险管理指南》（GB/T22239-2019）和《信息安全风险评估规范》（GB/T20986-2017）等相关标准，信息安全责任应明确划分，具体如下：

-管理层：负责制定信息安全战略，批准信息安全管理制度，确保信息安全投入到位，监督信息安全工作实施情况，对信息安全事件进行应急响应和事后分析。

-信息安全部门：负责制定信息安全政策、制定信息安全技术方案、开展风险评估、制定应急预案、监督信息安全措施的落实，定期进行安全审计和风险评估。

-业务部门：负责业务系统的建设与运行，确保业务系统符合信息安全要求，落实信息安全责任，对业务系统中的敏感数据进行合规管理，配合信息安全管理部门开展安全检查与整改。

-技术部门：负责信息系统建设、运维、升级和优化，确保系统符合安全标准，落实安全防护措施，定期进行系统安全检查和漏洞修复。

-员工：应遵守信息安全管理制度，不得擅自访问、修改、删除或传播企业信息，不得将企业信息用于非法用途，不得擅自泄露、出售或提供企业信息。

根据《信息安全技术信息安全事件分类分级指南》（GB/Z20984-2019），信息安全事件分为6级，其中Ⅲ级（重要信息系统遭受破坏或数据泄露）事件需在24小时内上报，Ⅳ级（一般信息系统遭受破坏或数据泄露）事件需在48小时内上报。企业应建立信息安全事件报告机制，确保事件能够及时发现、响应和处理。

1.4信息安全方针

本企业信息安全方针为：安全第一、预防为主、综合施策、分类管理，以保障企业信息资产的安全、完整和保密，确保业务系统的稳定运行，维护企业合法权益和社会公共利益。

根据《信息安全技术信息安全方针指南》（GB/T22239-2019），信息安全方针应包含以下内容：

-安全目标：确保企业信息资产的安全，防止信息泄露、篡改、