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2024年三体系内审检查详细记录

一、内审基本信息

审核目的：验证本公司依据GB/T____（质量）、GB/T____（环境）及GB/T____（职业健康安全）标准建立的管理体系在2024年度的运行有效性、充分性与适宜性，识别改进机会，确保体系持续满足标准要求及公司经营发展目标。

审核范围：覆盖公司质量管理体系、环境管理体系及职业健康安全管理体系所涉及的所有部门及相关活动，包括管理层、生产部、行政部、采购部、销售部、技术部、仓库及各生产车间。

审核日期：2024年X月X日至2024年X月X日

审核地点：公司各相关部门办公场所、生产现场、仓库区域等

审核组组长：[审核组长姓名]

审核组成员：[审核员A姓名]、[审核员B姓名]、[审核员C姓名]

受审核部门及代表：

*管理层：[管理层代表姓名]

*生产部：[生产部经理姓名]

*行政部：[行政部经理姓名]

*采购部：[采购部经理姓名]

*销售部：[销售部经理姓名]

*技术部：[技术部经理姓名]

*仓库：[仓库主管姓名]

*各生产车间：[各车间主任姓名]

审核依据：

1.GB/T____《质量管理体系要求》

2.GB/T____《环境管理体系要求及使用指南》

3.GB/T____《职业健康安全管理体系要求及使用指南》

4.公司《质量手册》、《环境手册》、《职业健康安全手册》（A版X次修订）

5.公司相关程序文件、作业指导书、法律法规及其他要求清单

6.客户合同及相关要求

审核方法：采用文件查阅、现场观察、人员访谈、记录抽查、数据分析等相结合的方法。抽样具有代表性，覆盖了各体系关键过程和重要活动。

二、审核计划执行情况

本次内审严格按照预先批准的《2024年度三体系内部审核计划》（编号：[计划编号]）执行。审核组于审核前一周将审核计划通知各受审核部门，各部门均已提前做好准备。审核期间，各受审核部门积极配合，提供了必要的资源和信息，确保了审核工作的顺利进行。审核时间与计划基本一致，个别部门因需追溯历史记录，审核时间略有调整，但总体在计划可控范围内。

三、检查发现与记录

3.1质量管理体系(QMS)

3.1.1管理层（QMS条款：4.1,4.2,5.1,5.2,5.3,6.1,6.2,9.3,10.3）

*符合项：

*公司最高管理者已明确质量管理体系的范围和边界，《质量手册》中对体系覆盖的过程和部门描述清晰。通过与总经理访谈，确认其对质量管理体系的有效性承担最终责任，并通过定期主持管理评审、分配资源等方式推动体系运行。

*已识别并获取了与产品质量相关的法律法规及客户要求，并在相关文件中得到体现。例如，销售部能提供最新的客户合同评审记录，确保了客户特殊要求在生产前得到明确。

*2024年度质量目标已制定并分解至各部门，目标具体、可测量，如“产品一次合格率≥XX%”、“客户满意度≥XX分”。各部门目标达成情况有定期跟踪和报告。

*管理评审按计划于上年度末召开，评审输入充分，输出明确了体系改进的方向和措施，并有记录可查。

*不符合项：无。

*观察项/改进建议：建议在下次管理评审中，增加对市场变化及新技术发展对质量管理体系影响的专题讨论。

3.1.2生产部（QMS条款：8.1,8.5.1,8.5.2,8.5.3,8.6,8.7）

*符合项：

*生产计划得到有效执行，现场作业指导书齐全，操作人员基本能按规程操作。

*关键工序设置了质量控制点，有监控记录，如[某关键工序]的参数监控记录完整。

*产品标识和可追溯性控制有效，原材料、在制品、成品均有清晰标识。

*不合格品控制程序得到遵守，现场发现的不合格品有隔离、标识，并按规定进行评审和处置。

*不符合项：

*QM-001：在[某生产车间A区]现场检查时，发现三台[某型号设备]的日常点检表（记录编号：SC-2024-XX至XX）中，最近连续三周的“XX部位温度”项均为空白，未按规定进行点检。不符合GB/T____标准8.5.1.5条款“组织应按策划的安排实施生产和服务提供的控制”的要求。

*事实陈述：审核员于X月X日在[某生产车间A区]查阅[某型号设备]编号为SC-2024-XX、SC-2024-XX、SC-2024-XX的日常点检表，发现自X月X日至X月X日期间，“XX部位温度”栏目均无记录。该设备操作规程（WI-SC-XX）中明确规定此项为每日必检项目。

*观察项/改进建议：部分生产记录填写存在字迹潦草现象，建议加强记录规范性培训。

3.1.3其他部门（技术部、采购部、销售部、仓库等）

*（此处省略对其他部门QMS审核发