部门预算信息化项目建设方案编制大纲(2024版).pptxVIP

部门预算信息化项目建设方案编制大纲本方案旨在提升部门预算管理信息化水平，兼顾政策合规、技术创新、落地操作和预算闭环。基于顶层设计、统筹规划、分步实施的原则，科学推进预算信息化建设，强化风险防控与合规保障。oleh

目录总体思路与政策依据项目编制理念及相关法规标准需求分析与现状评估业务现状、问题识别及需求梳理架构目标与建设内容技术架构设计及主要功能模块进度预算与管理机制实施计划、资金管理及保障措施

方案编制总体思路提升预算管理信息化水平将数字化技术应用于部门预算全流程，实现业务与技术深度融合。科学规划分步实施按照顶层设计、统筹规划、分步实施原则推进项目建设。强化风险防控全面考量合规要求，确保系统安全稳定运行。

政策与规范体系法律法规《政府采购法》《网络安全法》标准规范地方最新预算管理与信息化标准流程要求信息化建设审批流程及归口管理

部门预算相关政策指引财政部指导意见2024年预算信息化最新指导方针，明确了系统建设标准和目标要求。地方细则对比各地财政和信息主管部门实施细则，包含本地化特殊要求。审批流程市级部门预算申报审批流程，明确各环节责任主体和时间节点。

信息化项目管理办法项目立项部门预算类项目分类与立项申请流程方案编制技术方案与预算方案编制标准采购实施政府采购程序与监督机制验收评估项目成果验收与绩效评价

信息化项目库与规划项目库管理建立项目库申报、遴选与储备机制。按轻重缓急分类管理信息化项目。灵活调整机制设计快速响应业务随需规划调整政策。保障紧急业务需求及时响应。滚动规划策略制定2024-2026年信息化项目滚动规划。确保长期目标与短期实施协调一致。

统计现状分析方法数据采集现有系统梳理与业务流程分析调研模型现状调研问卷与主数据采集清单问题识别系统性问题发现与分析方法论

部门预算业务现状评估基本未信息化部分信息化高度信息化调研显示，各部门信息化水平参差不齐。部分信息化占比最高，达45%。预算编审流程信息化程度最低，仍有35%部门处于手工操作阶段。

典型问题归纳信息孤岛预算编报系统与业务系统不互通，形成数据孤岛，影响决策效率。重复录入同一数据需在多个系统重复录入，增加工作量且易出错。透明度不高预算执行情况难以实时查看，透明度不高，监督管理受限。内控不足预算系统缺乏有效内控措施，难以支撑业务精细化管理需求。

部门需求分析对30多个部门进行全面调研，从业务、管理、数据和技术四个维度梳理核心诉求。重点发现各部门在跨系统数据共享方面存在普遍需求。

财政数据治理核心需求集中支付数据痛点支付数据与预算系统不同步，造成数据口径不一致。预算编制数据痛点各部门编制标准不统一，数据汇总耗时费力。绩效管理数据痛点绩效数据采集困难，缺乏与预算执行的关联分析。跨系统对账难财务系统与预算系统数据难以对账，差异原因查找复杂。

信息安全与合规需求三权分立数据采集、管理、使用权限严格分离，建立多级审批机制。安全分级保护按敏感度实施分级保护，核心财政数据最高级别加密。合规审计全程记录操作日志，确保所有数据变更可追溯可审计。数据备灾建立异地备份机制，确保关键数据安全且符合数据主权要求。

信息化建设目标100%业务覆盖率全面覆盖预算决策、编制、执行、监督、分析全流程0信息孤岛实现各层级预算业务无缝连接与贯通24/7系统可用性支撑全过程数字化管理，确保系统全天候稳定运行

总体架构设计原则标准化原则采用统一技术标准和数据规范集成化原则系统间无缝集成，数据自动流转模块化原则功能模块独立封装，灵活组合可扩展原则预留系统扩展接口，适应未来需求

技术架构设计思路中台架构采用数据中台+业务中台+服务平台三层架构。数据中台负责全局数据治理和共享。业务中台提供公共业务组件。服务平台面向用户提供应用服务。组件化设计采用标准接口组件化设计理念。构建EAI/ESB集成平台实现系统互联互通。微服务架构支持模块独立升级和扩展。移动支撑一站式移动端应用支撑。统一移动门户，便捷访问各类预算应用。响应式设计适配多种终端设备。

信息安全体系框架等级保护三级合规全面落实等级保护三级及以上安全要求，确保系统安全稳定运行。身份认证与访问控制实施多因素身份认证，基于角色的精细化权限控制体系。数据加密及完整性校验敏感数据传输和存储全程加密，定期完整性校验防篡改。安全监控与审计实时监控系统安全状态，全面记录操作日志支持安全审计。

预算信息资源架构主数据包含组织、项目、科目等基础数据统一主数据管理，确保一致性交易数据预算编制、执行等业务过程数据按业务流程分类存储管理辅助账财务管理与预算执行辅助数据支持多维度分析与查询指标库预算分析与绩效评价指标体系支持动态监测与预警

主要建设内容总览预算编制系统升级全流程电子化，参数化模板管理，提升编制效率。绩效管理模块目标设定、监控、评价、反馈全过程管理。移动办公功能随时随地查询