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企业内控业务流程指导询明书

我的点评：这份洋细时ERP内部控制原则业务流程,是我一种朋友做过的ERP项

，资料我己经修改掉必要的敏感字段.送给你个人学习使用，但不要在CPA视野公开公

布.作为一名企业或集团的I内控人员，其职责范围远远超出了一般财务会计,必须对其采购

/销售/生产/物流/财务控制等整体进行把握与流程管理规划，而ERP的实施正是采用一套

综合日勺软件来整合每个部门日勺信息.ERP不论成功率失败日勺高下，是个必然日勺趋势.我们不

要因为中国前日勺成功率来推迟或终止对它日勺学习，尤其是企业内控/CPA审计/财务经理

这么日勺综合职位日勺朋友.一点提议，见笑.常到版面做客.

ERP项组

日期：2023.06.05

目录

1KL营销分企业业务流程图错误!未定义书签。

1.1采购业务流程错误!未定义书签。

1.1.1采购业务流程错误!未定义书签。

1.1.1.1发中转仓采购业务流程图错误!未定义书签。

1.1.1.2直发中转仓采购业务流程描述错误!未定义书签。

1.12采购退货业务错误!未定义书签。

1.1.2.1采购退货审核流程错误!未定义书签。

1.1.2.1.1采购退货财务退货类型审核流程图错误!未定义书签。

1.I.2.I.2采购退货（当月退发票）业务流程描述错误!未定义书签。

1.1.2.2采购退货（总部未开发票）处理业务错误!未定义书签。

I.1.2.2.I采购退货（总部未开发票发票）业务流程图错误!未定义书签。

1.1.2.2.2采购退货（当月退发票）业务流程描述错误!未定义书签。

1.1.2.3采购退货（退发票方式）业务错误!未定义书签。

I.I.2.3.I采购退货（退发票方式）业务流程图错误!未定义书签。

I.1.2.3.2采购退货（退发票方式）业务流程描述错误!未定义书签。

1.1.2.4采购退货（折让证明方式）处理业务错误!未定义书签。

1.1.2.4.1采购退货（折让证明方式）处理业务流程图错误!未定义书签。

1.1.2.4.2采购退货（折让证明方式）业务流程描述错误!未定义书签。

1J.3采购暂估业务处理错误!未定义书签。

1.13.1采购收货当月暂估处理错误!未定义书签。

1.13.1.1采购收货当月暂估处理业务流程图错误!未定义书签。

1.13.1.2采购收货当月暂估处理业务流程描述错误!未定义书签。

1.13.2采购暂估单到冲回处理错误!未定义书签。

1.1.3.2.1采购暂估单到冲回处理业务流程图错误!未定义书签。

1.13.2.2采购暂估业务流程描述错误!未定义书签。

1.2销售业务错误!未定义书签。

1.2.1销售业务流程错误!未定义书签。

1.2.1.1止常商品销售业务流程错误!未定义书签。

1.2.1.1.1正常商品销售业务流程图错误!未定义书签。

1.2.1.1.2正常商品销售业务流程描述错误!未定义书签。

1.2.1.2委托代销业务错误!未定义书签