【自查报告】保密工作自查报告范本.docxVIP

【自查报告】保密工作自查报告范本

根据《中华人民共和国保守国家秘密法》及实施条例要求，结合单位工作实际，现将保密工作自查情况报告如下：

一、组织领导与责任体系建设情况

单位始终将保密工作纳入年度重点工作任务，成立由主要负责人任组长、分管领导任副组长，各部门负责人为成员的保密工作领导小组，建立一把手负总责、分管领导具体负责、部门负责人直接负责、涉密人员一岗双责的责任体系。2023年度召开保密工作专题会议6次，研究解决涉密人员管理、保密设施配备等重点问题12项，将保密工作纳入部门绩效考核体系，权重占比不低于5%。制定《保密工作责任制实施细则》，明确领导班子成员对分管领域保密工作的领导责任，签订保密承诺书136份，实现涉密岗位、要害部门全覆盖。

二、保密制度建设与执行情况

系统梳理现有保密制度体系，修订完善《涉密人员管理办法》《涉密载体管理制度》等18项核心制度，新增《人工智能设备保密管理规定》《远程办公保密守则》等5项专项制度，形成覆盖人员、载体、场所、设备的全流程制度体系。建立制度执行台账，2023年开展制度执行检查24次，发现制度滞后问题3项，已完成修订2项。重点加强制度培训，组织制度解读会8场，编制《保密制度汇编》手册200册，确保涉密人员人手一册。在制度执行中，严格落实涉密文件收发-登记-传阅-销毁闭环管理，全年处理涉密文件237份，均执行双人核对、编号登记制度，未发生错发、漏发情况。

三、保密宣传教育情况

构建常态化+专题化教育体系，依托三会一课开展保密教育12次，组织观看《泄密窃密案例警示录》等专题片6场，覆盖干部职工420人次。开展保密宣传教育月活动，通过知识竞赛、主题征文、案例剖析等形式，累计参与人数达380人次，收集保密论文15篇、主题海报23幅。针对新入职人员，实施三级保密教育，即岗前培训（8学时）、部门教育（4学时）、岗位实操（16学时），2023年新入职28名员工全部通过保密知识考核，平均分达92.5分。建立教育档案，详细记录每位涉密人员年度受教育时长、考核成绩，作为岗位调整、评优评先重要依据。

四、涉密人员管理情况

严格执行涉密人员审查制度，对12名新增涉密人员开展背景审查，重点核查个人履历、家庭成员、社会关系等情况，均无重大问题。实施涉密人员分类管理，划分核心涉密人员8人、重要涉密人员35人、一般涉密人员93人，分类建立管理档案，动态更新个人信息。组织涉密人员年度审查，重点检查遵守保密纪律、报告重大事项等情况，发现2名人员未及时报告婚姻变化情况，已督促完成信息更新。加强涉密人员离岗离职管理，2023年办理离岗离职手续12人，均执行脱密期管理规定，其中核心涉密人员脱密期2年，重要涉密人员1年，脱密期间禁止从事与原涉密工作相关活动，并定期回访3次。

五、涉密载体管理情况

规范纸质涉密载体管理，设置专门保密柜56台，配备指纹+密码双重锁具，实行双人双锁管理。建立涉密文件借阅登记本，详细记录借阅人、借阅事由、归还时间，全年借阅涉密文件186人次，未发生逾期未还情况。涉密文件销毁执行四专标准（专人、专机、专时、专地），使用符合国家保密标准的碎纸机3台，销毁涉密废纸120公斤，销毁过程由2名监督员全程在场并签字确认。

在数字化载体管理方面，严格执行涉密不上网、上网不涉密规定，配备涉密计算机42台、非涉密计算机186台，均粘贴明显标识并设置开机密码。涉密计算机严禁接入互联网及其他公共信息网络，安装违规外联监控软件，全年监测到违规操作3次，均及时阻断并进行责任人约谈。移动存储介质实行专人专用，配发涉密U盘28个、非涉密U盘156个，建立详细台账，每季度进行盘点核查，未发生混用、遗失情况。

六、计算机网络保密管理情况

划分涉密网络与非涉密网络物理隔离区域，设置独立机房2间，配备电磁屏蔽机柜8台，机房出入执行双人双证制度，2023年机房访问记录132条，均符合审批流程。互联网计算机严格禁止处理、存储涉密信息，安装终端安全管理系统，实时监控USB接口使用、文件传输等行为，全年拦截违规拷贝操作47次。

针对办公自动化系统（OA），实施分级授权管理，设置管理员、部门管理员、普通用户三级权限，涉密信息发布需经部门负责人、保密办两级审核。定期开展网络安全漏洞扫描，2023年进行漏洞检测6次，发现高危漏洞2个、中危漏洞5个，均在48小时内完成补丁修复。加强无线网络管理，禁止在涉密区域使用无线WiFi，办公区WiFi设置WPA2-Enterprise加密，密钥每季度更换1次，接入设备实行MAC地址白名单管理。

七、重点部位保密管理情况

确定档案室、文印室、服务器机房等6个保密要害部门部位，均达到三铁一器标准（铁门、铁窗、铁柜、报警器），配备红外报警装置8台、视频监控摄像头16个，实现24小时不间断监控。要害部位入口设置门禁系统，采用生物