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PC 采购台账月度核对检查表.docxVIP

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  • 2026-01-22 发布于山西
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PC 采购台账月度核对检查表.docx

    PC采购台账月度核对检查表

    核对月份：年______月台账编号：PC-CG-202X-XX核对部门：采购部□仓储部□质量部□财务部□核对人：__________核对日期：______年______月______日

    核对维度

    核对内容

    采购台账数据

    对应部门台账/凭证数据

    数据是否一致（√/×）

    差异原因及整改措施

    备注

    一、基础信息一致性

    1.本月采购订单总数

    采购订单存档数量

    2.合作供应商数量

    合同备案供应商数量

    3.采购牌号种类

    订单标注牌号种类

    二、数量数据核对

    1.本月采购总数量（吨）

    仓储部入库总数量

    2.各牌号采购数量

    例：万华WB2032：XX

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