家具公司财务内控优化办法（规则）.docx

家具公司财务内控优化办法

第一章总则

1.1制定依据与目的

本《家具公司财务内控优化办法》依据《中华人民共和国会计法》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》、ISO9001质量管理体系标准、萨班斯-奥克斯利法案（适用于境外上市主体）、以及中国家具行业相关标准（如GB/T33465-2016《家具质量》等）制定，同时符合公司《战略发展规划（2023-2025）》及国际化经营需求。针对公司当前存在的财务流程冗余、风险点分散、跨国业务合规滞后、数字化工具应用不足等痛点，核心目标在于通过构建“制度-流程-表单-责任”四维一体管理闭环，实现财务内控体系标准化、流程化、智能化，强化价值创