审计自查报告_(审计综合)审计工作自查报告.docx

审计自查报告_(审计综合)审计工作自查报告

近年来，本单位审计部门严格遵循《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》等法律法规要求，以风险为导向、以控制为核心、以服务为宗旨，全面开展审计工作。现将审计工作自查情况报告如下：

在审计制度建设方面，已建立涵盖审计章程、审计计划管理办法、审计工作底稿规范等12项核心制度，形成1+N制度体系，其中《内部审计质量控制标准》明确规定了审计项目从立项到归档的全流程控制节点。制度执行过程中，通过季度制度培训、月度流程穿行测试、年度制度有效性评估三重机制保障落地，2023年度累计开展制度培训6次，覆盖审计人员及业务部门联络员120人次，测试发现制度