2025年内部审计自查报告范文.docx

2025年内部审计自查报告范文

根据2025年度内部审计工作部署，本单位围绕治理、风险、控制三大核心领域，通过系统化自查评估，全面检视内部审计体系运行效能。本次自查覆盖2024年1月至2025年6月期间完成的32项审计项目，涉及财务收支、工程项目、信息系统、合规管理等8个业务模块，采用流程穿行测试、数据分析、文档复核、人员访谈等方法，累计抽查业务凭证4200余份，访谈各级管理人员87人次，形成以下自查结论：

一、审计计划管理效能

审计计划编制实现三维联动机制，结合战略目标分解（覆盖率100%）、风险热力图评估（高风险领域识别准确率92%）、管理层关注事项（响应及时率100%），2024年度审计