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煤矿材料库房管理制度

第一章总则

第一条目的与依据

为规范煤矿材料库房的管理工作，确保材料存储安全、收发有序、账实相符，保障煤矿生产经营活动的顺利进行，依据国家相关法律法规及本矿实际情况，特制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于煤矿所有材料库房（包括主库房、分库房及临时存放点）的规划、建设、使用、维护和日常管理工作。矿属各单位及所有涉及材料领用、存储、管理的人员均须严格遵守本制度。

第三条管理原则

材料库房管理应遵循“安全第一、预防为主；科学规划、分类存放；先进先出、合理周转；账物相符、责任到人”的原则，确保材料供应及时、存储安全、管理高效。

第二章入库管理

第四条到货验收

材料到货后，库房管理人员应会同物资采购部门及相关技术人员，依据采购计划、送货单、装箱单及质量合格证明文件等，对材料的品名、规格、型号、数量、外观质量及相关技术资料进行逐项核对与验收。

第五条验收要求

验收时应仔细检查材料包装是否完好，有无破损、潮湿、锈蚀等情况。对需要进行理化检验或性能测试的材料，应按规定送相关部门检验，合格后方可入库。验收过程中发现数量不符、规格错发、质量不合格或资料不全等问题，应立即向采购部门及分管领导汇报，并做好记录，严禁不合格材料入库。

第六条入库登记

验收合格的材料，应及时办理入库手续，登记材料明细账及库存台账。登记信息应准确完整，包括材料名称、规格型号、生产厂家、入库日期、数量、单价、金额、批次号、质量证明编号及存放货位等。同时，应将材料质量证明文件等资料整理归档。

第三章存储保管

第七条货位规划

库房应根据材料的性质、特点、用途及出入库频率，进行合理分区、分类、分架存放。货位应设置明显标识，标明材料名称、规格型号、数量及安全库存量等信息，做到“四号定位”（库号、架号、层号、位号）和“五五摆放”（力求材料摆放整齐，便于清点）。

第八条存储条件

根据材料特性，提供适宜的存储环境。对有温湿度要求的材料，应配备相应的调控设备，并做好记录；对易燃易爆、有毒有害、腐蚀性等危险物品，应设立专用库房或区域，严格按照国家及行业有关安全规定进行管理，确保存储安全。

第九条日常巡检与维护

库房管理人员应每日对库存材料进行巡检，检查材料有无变质、损坏、丢失、泄漏等情况，货架及存储设施是否完好。发现问题及时处理并上报。定期对库房进行清扫，保持库区整洁卫生，通道畅通。对长期存放的材料，应定期进行翻动、保养，防止积压变质。

第十条库存盘点

每月末应对库存材料进行一次全面盘点，每年至少进行一次年终大盘点。盘点时应做到账、卡、物、资金“四相符”。对盘盈、盘亏、毁损的材料，应查明原因，按规定程序报批后进行账务处理，并及时调整库存台账。

第四章出库管理

第十一条出库凭证

材料出库必须凭经相关部门审批的领料单或出库单等有效凭证。凭证内容应包括领料单位、领料人、材料名称、规格型号、数量、用途、审批人及日期等。库房管理人员应对出库凭证的真实性、完整性和有效性进行审核。

第十二条出库复核

材料出库时，库房管理人员应根据出库凭证进行备货，并由领料人现场核对。发货前应再次复核材料的品名、规格、数量，确保准确无误。对重要或贵重材料的出库，应有双人复核。

第十三条先进先出

材料出库应遵循“先进先出”的原则，优先发出入库时间较早的材料，以减少库存积压和资金占用，确保材料在有效使用期内被领用。

第十四条出库登记

材料发出后，应及时在材料明细账及库存台账中登记出库数量、日期、领料单位及经手人等信息，确保账物动态相符。

第五章安全管理

第十五条消防安全

库房应严格执行消防安全规定，配备必要的消防器材和设施，并确保其完好有效。严禁在库房内吸烟、使用明火或存放易燃易爆物品（专用库房除外）。定期组织消防知识培训和演练，提高库房管理人员的消防安全意识和应急处置能力。

第十六条防盗与保密

库房应具备必要的防盗设施，如门窗加固、防盗报警装置等。非库房管理人员未经许可不得进入库房。库房内的物资信息、库存数据等属于企业秘密，管理人员应严格保密，不得随意泄露。

第十七条用电安全

库房内的电气设备及线路应符合安全规范，由专业电工定期检查维护，严禁私拉乱接电线。照明灯具应符合防火要求，与可燃物保持安全距离。

第十八条应急处置

制定库房突发事件应急预案，如火灾、水灾、危险品泄漏等。一旦发生突发事件，库房管理人员应立即启动应急预案，采取有效措施控制事态，并及时向矿应急指挥中心及相关领导报告。

第六章人员与职责

第十九条管理人员资质

库房管理人员应具备相应的专业知识和管理能力，熟悉材料性能及存储要求，责任心强。上岗前应接受专业培训，考核合格后方可任职。

第二十条岗位职责

库房管理人员主要职责包括：

1.严格执行本制度及相关管理规定；

2.负责材料的入库