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出厂检验记录及报告管理制度

一、目的

为确保产品质量符合规定要求，规范出厂检验记录及报告的管理工作，使产品质量状况具有可追溯性，为产品质量改进提供依据，特制定本管理制度。

二、适用范围

本制度适用于公司所有产品的出厂检验记录及报告的管理，涵盖从原材料进厂到成品出厂的整个生产过程中的检验活动记录及报告。

三、职责分工

（一）质量检验部门

1.负责按照相关标准和规范对产品进行出厂检验，并准确、及时地记录检验数据和结果。

2.编制出厂检验报告，确保报告内容真实、完整、准确。

3.对检验记录和报告进行初步审核，保证其符合公司的管理要求。

4.负责检验记录和报告的整理、归档和保管工作。

（二）生产部门

1.配合质量检验部门的检验工作，提供必要的生产信息和样品。

2.对检验过程中发现的质量问题及时进行整改，并向质量检验部门反馈整改情况。

（三）技术部门

1.提供产品的技术标准和检验规范，为检验工作提供技术支持。

2.参与对检验记录和报告中涉及技术问题的分析和处理。

（四）销售部门

1.根据客户需求，向质量检验部门索取产品的检验报告。

2.对客户反馈的产品质量问题及时与质量检验部门沟通。

四、出厂检验记录管理

（一）记录的内容要求

1.产品信息

产品名称、型号、规格、批次号、生产日期等，确保能够准确识别被检验的产品。

产品的订单编号或合同编号，以便与客户需求进行关联。

2.检验依据

明确本次检验所依据的国家标准、行业标准、企业标准或客户特殊要求。

列出检验所使用的检验规程、操作手册等文件的名称和编号。

3.检验项目及结果

详细记录每个检验项目的名称、检验方法、检验数据和判定结果。

对于定量检验项目，应记录具体的测量数值；对于定性检验项目，应明确记录“合格”“不合格”或其他相应的判定结论。

4.检验人员信息

记录检验人员的姓名、工号，以便对检验工作进行追溯和责任认定。

记录检验日期和时间，精确到小时，确保检验时间的准确性。

（二）记录的填写要求

1.检验记录应使用钢笔或签字笔填写，字迹清晰、工整，不得涂改。如确需修改，应在错误处划“×”，并在旁边写上正确内容，同时加盖修改人印章或签名，并注明修改日期。

2.记录应按照检验的实际顺序和时间顺序进行填写，不得提前或滞后记录。

3.对于检验过程中出现的异常情况，如设备故障、样品损坏等，应在记录中详细说明，并记录采取的处理措施。

（三）记录的审核

1.检验人员完成检验记录填写后，应首先进行自我审核，确保记录内容完整、准确。

2.审核人员应具有相应的专业知识和检验经验，对检验记录进行全面审核。审核内容包括记录的完整性、准确性、规范性以及检验结果的判定是否符合标准要求等。

3.审核人员在审核过程中如发现问题，应及时与检验人员沟通，要求其进行整改。审核通过后，审核人员应在记录上签名并注明审核日期。

（四）记录的保存

1.检验记录应按照产品类别、批次号等进行分类整理，建立索引目录，便于查询和管理。

2.检验记录应保存在专门的文件柜或档案室中，采取必要的防潮、防火、防虫、防盗等措施，确保记录的安全和完整。

3.检验记录的保存期限应根据产品的特点和相关法规要求确定，一般不少于产品的质保期。对于重要产品或有特殊要求的产品，保存期限应适当延长。

五、出厂检验报告管理

（一）报告的编制

1.质量检验部门在完成产品检验后，应及时编制出厂检验报告。报告应依据检验记录进行编制，确保报告内容与检验记录一致。

2.检验报告应包括以下内容：

报告编号：具有唯一性，便于识别和查询。

产品信息：同检验记录中的产品信息。

检验依据：同检验记录中的检验依据。

检验项目及结果：对检验记录中的检验项目和结果进行汇总和整理，以清晰、易懂的方式呈现。

综合判定结论：根据检验结果，对产品是否符合标准要求作出明确的判定，如“合格”“不合格”或“待定”等。

报告编制人、审核人、批准人信息：分别注明编制人、审核人、批准人的姓名、职务和签名，并注明编制日期、审核日期和批准日期。

（二）报告的审核与批准

1.检验报告编制完成后，首先由编制人员进行自我审核，确保报告内容准确无误。

2.审核人员对报告进行全面审核，重点审核报告内容的完整性、准确性、规范性以及判定结论的合理性。审核通过后，审核人员在报告上签名并注明审核日期。

3.批准人对审核后的报告进行最终批准，确保报告能够真实、准确地反映产品的质量状况。批准人在报告上签名并注明批准日期后，报告方可生效。

（三）报告的发放

1.质量检验部门应根据公司内部各部门的需求和客户的要求，及时发放检验报告。

2.对于公司内部，生产部门、销售部门等需要检验报告的部门，应填写《检验报告领用申请表》，经部门负责人批准后，到质量检验部门领取。

3.对于客户，销售部门应根