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【自查报告】2025年自查报告及整改措施

2025年度，本单位围绕战略发展目标，全面开展自查自纠工作，通过实地检查、数据核查、流程穿行测试等方式，深入排查经营管理各环节存在的问题。现将自查发现的问题及整改措施报告如下：

在内部管理体系方面，制度建设存在滞后性。检查发现，现有制度中32%未根据最新监管政策更新，如《供应商管理办法》仍沿用2022年版本，未纳入绿色供应链管理要求，导致3家环保资质不达标的供应商通过准入审核。流程执行层面存在断点，采购流程中验收环节缺失标准化表单，2024年第四季度有17批次原材料因质量争议导致付款延迟，平均周期达45天，超出行业平均水平22天。组织架构方面，跨部门协