质量控制与安全检查打分表模板.docVIP

适用范围与核心场景

标准化操作流程

一、检查前准备

明确检查目标：根据业务需求确定检查重点（如生产安全、产品质量、消防设施等），避免检查范围模糊或偏离核心风险点。

组建检查团队：至少包含3名成员，包括安全专家（安全主管）、质量工程师（质量专员）、一线代表（班组长），保证多维度评估。

准备检查工具：携带评分表、测量工具（如卷尺、测电笔）、记录仪、相机（用于留存证据），并提前熟悉检查标准与评分细则。

二、现场实施检查

逐项核对标准：对照模板表格中的“检查项目”，现场逐条验证是否符合要求，例如“安全通道是否畅通”“设备防护装置是否完好”等。

记录客观证据：对不符合项详细记录问题描述（如“配电箱未张贴警示标识”“产品尺寸偏差超出±0.5mm”），并拍摄照片或视频作为佐证，避免主观臆断。

现场沟通确认：与被检查部门负责人（如车间主任）共同核查问题点，保证记录准确无误，避免后续争议。

三、评分与等级划分

对照评分标准打分：每个检查项目根据“评分标准”档位（如优秀5分、良好4分、合格3分、不合格0-2分）赋予分值，计算总分（满分可根据检查项数量调整，如100分制）。

确定风险等级：

90分以上：低风险，正常运行；

70-89分：中风险，需限期整改；

70分以下：高风险，立即停业整顿并上报上级主管（总监）。

四、结果反馈与整改跟踪

编制检查报告：24小时内汇总评分结果、问题清单及整改建议，提交至管理部门（如安全生产部）。

制定整改计划：针对中高风险项，明确整改责任部门（如生产部）、责任人（经理）及完成时限（一般不超过7天）。

闭环验证：整改到期后，由原检查团队复核，确认达标后签字归档，未达标则升级处理措施。

质量控制与安全检查打分表模板

检查大类

检查项目

评分标准

扣分原因记录

实际得分

整改要求

责任人

安全管理

安全培训记录完整性

近3个月培训记录齐全，人员覆盖100%（5分）；记录缺失≤10%（3分）；缺失＞10%（0分）

培训专员

消防器材有效性

灭火器在有效期内，压力正常，通道无遮挡（5分）；部分过期或遮挡（2分）；多数失效（0分）

2号灭火器过期，安全通道堆放物料

3日内更换并清理通道

后勤主管

质量控制

原材料检验合格率

抽检批次合格率≥98%（5分）；95%-97%（3分）；＜95%（0分）

钢材抗拉强度不达标1批次

退回供应商，更换合格批次

采购经理

生产过程参数稳定性

温度、压力等参数符合工艺文件要求（5分）；轻微波动（3分）；严重偏离（0分）

反应釜温度超出设定值±5℃

调温设备校准，操作员再培训

班组长

设备设施

特种设备定期检验

锅炉、电梯等设备在有效检验期内（5分）；超期未检≤15天（2分）；超期＞15天（0分）

货梯检验日期已过期7天

立即停用，3日内完成复检

设备主管

设备安全防护装置

防护罩、急停按钮等完好且有效（5分）；部分缺失（2分）；关键装置缺失（0分）

冲床光电保护装置失效

24小时内更换并测试

维修工

作业环境

车间通风与照明

照度≥150lux，通风系统正常运行（5分）；局部不足（3分）；严重影响作业（0分）

焊接区通风不良，粉尘浓度超标

增设排风设备，清理粉尘

车间主任

物料堆放规范性

按区域分类堆放，高度≤1.5米，通道≥1.2米（5分）；轻微违规（3分）；堵塞通道（0分）

原料堆放高度超2米，占用通道

当日整理堆放，限高1.5米

仓管员

总分

——

——

——

82

中风险，限期整改3项

关键注意事项与风险规避

评分标准一致性：检查前需组织团队统一评分尺度，避免因主观理解差异导致结果偏差，可提前进行模拟评分校准。

记录客观性：问题描述需具体（如“区域缺少灭火器”而非“消防不足”），避免模糊表述；证据照片需标注时间、地点，保证可追溯。

整改时效性：高风险项必须立即采取管控措施（如停业、围挡），中风险项需明确整改节点，逾期未改的需升级处理并纳入绩效考核。

模板动态更新：每半年根据最新法规（如《安全生产法》）或行业标准优化检查项目与评分细则，保证模板适用性。

保密要求：检查报告涉及企业内部数据，仅限授权人员查阅，严禁外泄，防止商业风险。