产品质量检查与控制流程模板.docVIP

产品质量检查与控制流程通用模板

一、适用范围与应用场景

二、质量检查与控制执行步骤

（一）检查准备阶段

明确检查依据

根据产品类型、客户要求及行业标准，收集并确认适用的质量标准，包括但不限于：

国家标准（GB）、行业标准（如HB、QB）、企业标准（Q/X）；

产品图纸、技术协议、工艺文件、检验作业指导书；

客户提供的特殊质量要求（如尺寸公差、功能参数、环保标准）。

保证所有文件为最新有效版本（避免使用过期作废文件），由技术部门负责人*审核后分发至检查小组。

组建检查小组

明确检查职责：指定检查负责人（统筹检查工作、处理异常情况），配备专职/兼职检查员（负责具体执行检查），必要时邀请技术专家（参与复杂项目判定）或客户代表（参与重要批次见证）。

对检查人员进行培训：保证其熟悉标准要求、检测方法、设备操作及记录规范，培训后需考核合格方可上岗。

准备工具与环境

检查设备：根据检查项目选择合适工具（如卡尺、千分尺、色差仪、拉力试验机、耐电压测试仪等），保证设备在校准有效期内，使用前校准归零。

记录表单：提前准备《产品质量检查记录表》《不合格品处理单》等表单（模板见第三部分），保证信息完整。

检查环境：保证检查场所符合要求（如恒温恒湿、无强光干扰、洁净度达标），避免环境因素影响检查结果。

（二）检查实施阶段

确定检查对象与频次

原材料检查：对每批次入厂原材料按《进料检验规范》进行抽检（如AQL抽样标准），重点检查规格型号、外观、功能指标等；

过程检查：在生产关键工序（如焊接、装配、注塑）设置巡检点，按频次（每小时/每批次）抽检，监控过程稳定性；

成品检查：按《成品检验规范》对最终产品进行全检或抽检，保证产品符合出厂要求。

执行检查与记录

检查员*按标准逐项检查，如实记录实测数据（如尺寸值、功能参数、缺陷描述），严禁凭经验或猜测判定；

对可量化指标（如尺寸、重量），使用工具精确测量并保留数据痕迹（如拍照、仪器自动导出数据）；

对定性指标（如外观、颜色），需结合样品或标准色卡对比描述，避免模糊表述（如“外观良好”应具体为“无划痕、污渍，色差ΔE≤0.8”）。

初步判定与标识

每项检查完成后，对照标准要求判定“合格”或“不合格”；

对不合格品立即进行标识（如贴“不合格”标签、隔离存放），避免与合格品混淆；

对临界值（接近标准边界）结果，需双人复核（检查员A与检查员B），保证判定无误。

（三）不合格项处理阶段

原因分析与措施制定

检查负责人*组织技术、生产部门对不合格品进行原因分析，可采用“5Why分析法”或“鱼骨图”，从人、机、料、法、环5个维度排查根本原因（如操作不规范、设备参数偏差、原材料批次问题）；

根据原因制定整改措施，明确责任部门/责任人*（如生产车间、采购部）、完成时限及验证方式，填写《不合格品整改跟踪表》。

处置与验证

不合格品处置方式根据严重程度确定：

轻微不合格（如外观小瑕疵）：返工/返修后重新检验，由生产部门*负责实施；

严重不合格（如功能不达标、安全指标不符合）：报废或降级使用（需客户书面批准），由仓库*隔离存放并记录；

整改完成后，检查员*按原标准对不合格项进行验证，确认合格后方可转入下一流程；若验证不合格，重新制定措施并跟踪。

记录与反馈

所有不合格品处理过程需记录《不合格品处理单》，包括不合格描述、原因分析、整改措施、验证结果等，经质量负责人*审核后存档；

定期（每月/每季度）汇总不合格数据，分析主要问题点，向生产、技术部门反馈，推动系统性改进（如优化工艺、加强供应商管理）。

（四）记录与报告阶段

整理检查记录

检查员*每日检查结束后，汇总当日《产品质量检查记录表》，保证数据完整、无遗漏（如产品批次、检查日期、检查人、判定结果）；

对电子记录，需定期备份（如每日至企业质量管理系统），防止数据丢失。

编制质量报告

每周/每月由质量负责人*编制《质量控制报告》，内容包括：

检查批次、合格率、不合格率统计；

主要不合格问题及整改情况；

客户投诉质量关联分析（若有）；

改进建议（如优化检查频次、升级检测设备）。

报告提交至企业管理层*，作为质量决策依据。

记录归档

所有检查记录、不合格品处理单、质量报告等文件，按“产品-批次-日期”分类归档，保存期限不少于产品保质期+2年（或符合法规要求）；

电子记录需设置访问权限，保证数据安全，非授权人员不得修改或删除。

三、配套表格模板

（一）产品质量日常检查记录表

产品名称/型号

产品批次

检查日期

检查项目

标准要求

实测值

判定结果（合格/不合格）

检查员*

备注（如缺陷描述）

X电机-220V2023-08-10

绝缘电阻

≥100MΩ

120MΩ

合格

张*

—

X电机-220V2023-08-10

转速

3000±50r/min

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