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企业企业内部控制审计流程规范实施指南.docx

企业企业内部控制审计流程规范实施指南.docx

    企业企业内部控制审计流程规范实施指南

    第1章总则

    1.1审计目的与依据

    1.2审计范围与对象

    1.3审计职责与分工

    1.4审计流程与时间安排

    第2章审计准备与计划

    2.1审计前期调研与资料收集

    2.2审计计划制定与审批

    2.3审计团队组建与培训

    2.4审计工具与技术准备

    第3章审计实施与执行

    3.1审计现场实施与数据收集

    3.2审计程序与方法应用

    3.3审计发现与记录整理

    3.4审计沟通与反馈机制

    第4章审计评价与报告

    4.1审计结果分析与评价

    4.2审计报告撰写与提交

    4.3审计意见

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