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企业数据安全管理规范

一、总则

1.1目的与意义

随着数字化转型的深入，数据已成为企业核心战略资产，其安全直接关系到企业的生存与发展。为规范企业数据处理活动，保障数据的机密性、完整性和可用性，防范数据安全风险，保护用户合法权益，维护企业声誉与市场竞争力，特制定本规范。

1.2适用范围

本规范适用于企业内部所有部门及员工在开展业务活动过程中涉及的数据处理行为，包括但不限于数据的收集、存储、使用、传输、共享、销毁等环节。同时，也适用于代表企业执行相关任务的外部合作单位及人员。

1.3基本原则

企业数据安全管理应遵循以下基本原则：

*最小权限原则：数据访问权限应严格限制在完成工作所必需的最小范围。

*职责分离原则：关键数据操作岗位应设置不同人员，形成相互监督与制约。

*全面防护原则：针对数据全生命周期的各个环节实施系统性安全防护措施。

*动态调整原则：根据数据价值、业务变化及外部环境，定期评估并调整安全策略与措施。

*合规性原则：遵守国家及地方相关法律法规，确保数据处理活动合法合规。

二、数据分类分级

2.1数据分类

企业数据应根据其业务属性、来源及用途进行分类。常见分类包括但不限于：

*业务运营数据：支撑企业日常运营的各类交易、流程管理数据。

*客户数据：与客户相关的身份、交易、偏好等信息。

*产品数据：产品设计、研发、生产、销售等相关数据。

*财务数据：企业收支、资产、负债等财务信息。

*人力资源数据：员工个人信息、薪酬、绩效等数据。

*管理决策数据：为管理层决策提供支持的分析报告、统计数据等。

2.2数据分级

根据数据一旦泄露、篡改或损坏可能造成的影响程度，对数据进行安全级别划分。通常可分为：

*公开级：可对社会公众公开，泄露无风险的数据。

*内部级：仅限企业内部授权人员访问，泄露可能对企业造成轻微影响的数据。

*机密级：泄露可能对企业造成较大经济损失或声誉损害的数据。

*核心级：泄露可能对企业造成严重后果，甚至威胁企业生存的数据。

数据分级标准需结合企业实际业务特点制定，并明确各级别数据的具体判定依据和示例。

三、数据全生命周期安全管理

3.1数据采集与导入安全

*明确数据采集的合法渠道与授权边界，不得未经许可收集个人信息或商业秘密。

*对采集的数据进行合法性、真实性和完整性校验。

*导入数据前，需进行病毒查杀和安全检测，防止恶意代码侵入。

3.2数据存储安全

*根据数据级别选择安全的存储介质和环境。核心及机密数据应采用加密存储。

*建立数据备份与恢复机制，定期进行备份，并对备份数据进行加密和异地存放。

*存储系统应具备访问控制、日志审计和异常监测功能。

*定期检查存储设备的健康状态，及时发现并处置存储介质故障风险。

3.3数据传输安全

*核心及机密数据在传输过程中应采用加密传输方式，如SSL/TLS等。

*限制数据传输的路径和方式，优先使用企业内部安全网络。

*对传输的数据进行完整性校验，防止传输过程中被篡改。

3.4数据使用与处理安全

*严格执行访问控制策略，用户仅能访问其职责所需的最低级别和范围的数据。

*禁止未经授权将敏感数据复制、传播或用于非授权目的。

*在数据处理过程中，如数据分析、挖掘，应采取去标识化或匿名化等技术措施保护个人隐私和敏感信息。

*终端设备（如电脑、移动设备）应安装安全软件，防止数据在终端被窃取或滥用。

3.5数据共享与交换安全

*建立严格的数据共享审批流程，明确共享范围、目的和期限。

*对外共享数据前，必须进行安全评估，并与接收方签订数据安全协议，明确双方责任。

*对共享的数据可根据需要采取脱敏、加密或添加水印等保护措施。

*监控数据共享后的使用情况，确保数据未被滥用。

3.6数据销毁与归档安全

*对于不再需要且达到销毁条件的数据，应采用符合安全标准的销毁方式，确保数据无法被恢复。

*电子数据的销毁应包括存储介质的彻底擦除或物理销毁。

*需要长期保存的数据应进行归档，归档数据同样需采取安全存储措施，并明确访问权限和管理流程。

四、组织架构与职责

4.1组织架构

*企业应设立数据安全领导小组，由高层领导牵头，统筹数据安全战略和重大事项决策。

*指定或设立专门的数据安全管理部门（或岗位），负责数据安全日常管理、制度制定、监督检查和技术支撑。

*各业务部门是本部门数据安全的直接责任主体，应指定数据安全负责人和联络人。

4.2职责分工

*数据安全领导小组：审定数据安全策略和管理制度，审批重大数据安全投入，协调处理重大数据安全事件。

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