企业安全生产管理标准作业流程与风险防范.docVIP

企业安全生产管理标准作业流程与风险防范工具模板

一、适用工作场景

本工具模板适用于各类企业开展安全生产管理活动，具体包括但不限于以下场景：

日常安全生产管控：如生产车间设备操作、危化品存储与使用、有限空间作业等常规活动的风险识别与流程规范；

新改扩建项目安全评估：新生产线建设、厂房改造等项目的安全条件论证、风险预控及流程落地；

特殊作业安全管理：动火、高处、吊装、临时用电等高风险作业的全流程管控与风险防范；

安全隐患排查治理：定期安全检查、专项检查及后整改措施的制定与跟踪；

应急响应与处置：生产安全发生后的应急启动、现场处置及后期改进流程。

二、标准作业流程步骤

流程目标：规范企业安全生产管理动作，实现风险“辨识-评估-管控-改进”闭环，保证人员、设备及作业环境安全。

步骤1：成立专项安全管理小组

操作内容：

明确小组组长（由企业安全生产负责人或安全总监担任），组员包括生产、技术、设备、人力资源等部门负责人及一线班组长*；

小组职责：统筹流程制定、风险辨识、措施落地、监督检查及效果评估。

输出成果：《安全管理小组成员及职责表》（见配套工具表单1）。

步骤2：开展全面风险辨识

操作内容：

辨识范围覆盖所有作业活动（如设备操作、物料运输、检维修等）、设备设施（如特种设备、电气线路等）及作业环境（如照明、通风、消防通道等）；

采用工作安全分析（JSA）、危险与可操作性分析（HAZOP）、安全检查表（SCL）等方法，识别潜在风险点（如机械伤害、触电、火灾、中毒等）；

收集历史案例、行业典型案例，补充辨识遗漏风险。

输出成果：《风险辨识清单》（见配套工具表单2）。

步骤3：风险评估与等级划分

操作内容：

采用LEC评估法（L：发生的可能性；E：人员暴露于危险环境的频繁程度；C：可能造成的后果），对辨识出的风险进行量化打分；

依据评分结果划分风险等级：

一级（重大风险，320分及以上，需立即停产整改）；

二级（较大风险，160-320分，需限期整改并重点监控）；

三级（一般风险，70-160分，需制定管控措施并定期检查）；

四级（低风险，＜70分，需保持关注并常规管理）。

输出成果：《风险评估与分级表》（见配套工具表单3）。

步骤4：制定风险管控措施

操作内容：

针对不同等级风险，按“工程技术措施、管理措施、个体防护措施、应急措施”优先级制定管控方案：

一级风险：立即停用相关设备/作业，组织专家论证，采取工程技术手段（如加装安全防护装置）消除风险；

二级风险：明确整改责任人和期限，实施工程改造或流程优化（如增设连锁装置、规范作业许可）；

三级风险：完善操作规程、加强人员培训、设置警示标识；

四级风险：纳入日常安全检查，通过班前会提醒、个体防护（如佩戴安全帽、防护手套）等控制风险；

措施需明确责任部门、责任人及完成时限，并纳入企业安全生产责任制考核。

输出成果：《风险管控措施表》（见配套工具表单4）。

步骤5：流程培训与交底

操作内容：

安全管理小组组织全员培训，重点讲解风险点、管控措施及应急处置方法；

针对特殊作业（如动火、高处作业），开展专项技能培训，考核合格后方可上岗；

作业前，班组长*向作业人员进行书面安全交底，双方签字确认。

输出成果：《培训记录表》《安全交底记录表》（见配套工具表单5、6）。

步骤6：实施过程监督与检查

操作内容：

安全管理部门*每日开展现场巡查，重点检查风险管控措施落实情况（如安全防护装置是否完好、作业人员是否按规程操作）；

每周组织专项检查（如设备安全、消防设施），每月开展综合性安全检查；

对检查中发觉的问题，立即下发《隐患整改通知单》，明确整改要求及复查时限。

输出成果：《安全检查记录表》《隐患整改通知单》（见配套工具表单7、8）。

步骤7：应急响应与处置

操作内容：

发生或紧急情况时，现场人员立即停止作业，报告班组长*及安全管理小组；

启动相应应急预案（如火灾、触电、物体打击等），组织人员疏散、伤员救治及初期抢险；

发生后，保护现场，配合部门开展调查，分析原因并制定整改措施。

输出成果：《应急处置记录表》《调查报告》（见配套工具表单9、10）。

步骤8：记录存档与持续改进

操作内容：

将风险辨识、评估、管控、检查、应急等全流程记录整理归档，保存期限不少于3年；

每季度对安全管理流程执行效果进行评估，分析问题（如措施未落实、培训效果不佳等），优化流程及管控措施；

发生或未遂事件后，及时修订风险清单及应急预案。

输出成果：《安全管理档案目录》《持续改进计划》（见配套工具表单11、12）。

三、配套工具表单

表单1：安全管理小组成员及职责表

序号

姓名*

部门

职务

职责描述

联系方式（内线）

1

*

安全管理部

总监

统筹安全管理工作，审批风险管控措施

-

2

*

生产部

经理

组织生产作业风险辨识，落实管控