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企业财务内控新版制度.docx

企业财务内控新版制度.docx

    目录

    内部会计控制制度

    货币资金内部控制制度

    货币资金管理制度4-8

    钞票管理制度9-12

    支票及印章旳管理制度13-16

    实物资产管理制度

    财产清查制度17-21

    低值易耗品管理制度22-25

    材料管理制度26-36

    固定资产管理制度37-48

    对外投资管理制度49-57

    工程项目管理制度58-67

    筹资内部控制制度68-73

    采购与付款内部控制制度74-79

    销售与收款内部控制制度80-86

    成本与费用内部控制制度87-98

    对外担保内部控制制度

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