产品质量控制检查表及整改措施记录表.docVIP

适用场景与行业背景

本工具适用于各类制造型企业（如机械加工、电子装配、食品加工、纺织服装等）在生产全流程中的质量控制管理，覆盖原材料入库检验、生产过程巡检、成品出厂检验、客户投诉复检等关键环节。通过标准化检查与整改记录，帮助企业系统识别质量隐患、跟进问题解决进度，保证产品符合行业标准及客户要求，降低质量风险，提升生产管理水平。

操作流程与实施步骤

一、检查前：明确检查依据与准备

确定检查范围与标准

根据产品类型（如零部件、半成品、成品）明确检查项目（如尺寸精度、外观缺陷、功能参数、安全指标等）。

依据国家/行业标准（如ISO9001、GB/T19001）、企业技术文件（如作业指导书、检验规范）或客户特定要求，制定具体检查标准（如“尺寸公差±0.1mm”“外观无划痕、污渍”）。

组建检查小组与分工

小组至少包含质检员（主检）、生产主管（配合提供生产背景信息）、技术工程师*（解答技术标准疑问）。

明确职责：质检员负责执行检查并记录，生产主管负责协调现场资源，技术工程师*负责判定疑难问题是否符合标准。

准备检查工具与记录表

准备校准合格的检测工具（如卡尺、万用表、色差仪、拉力测试机等）及空白《产品质量控制检查表》《整改措施记录表》。

二、检查中：逐项实施与问题记录

按标准逐项检查

对照检查表中的“检查项目”和“检查标准”，使用工具对样品/批次产品进行检测，如实记录“检查结果”（合格打“√”，不合格打“×”）。

对不合格项，需详细描述问题现象（如“零件A的直径实测10.2mm，标准要求10.0±0.1mm”“产品表面存在长度2cm划痕”），并标注位置（如“批次1的第3件”）。

现场标记与证据留存

对不合格品粘贴“不合格”标签，隔离存放，避免混入合格品。

对问题部位拍照或录像（需标注时间、批次号），作为整改依据。

双方确认检查结果

检查完成后，由生产主管在检查表上签字确认，对结果无异议；若有争议，技术工程师需现场复核并出具判定意见。

三、检查后：记录整理与问题传递

填写检查表并归档

质检员*在24小时内完成《产品质量控制检查表》的填写，内容包括检查日期、批次号、检查项目、结果、问题描述、检查人等，保证信息完整、字迹清晰。

将检查表提交质量管理部门存档（电子版+纸质版），同步更新质量台账。

发起整改流程

对检查表中的不合格项，质量管理部门在1个工作日内填写《整改措施记录表》的“问题描述”“责任部门”（如生产车间、采购部）、“计划完成时间”等栏目，下发至责任部门。

四、整改中：措施制定与执行

分析原因与制定措施

责任部门收到整改通知后，需在2个工作日内组织召开分析会（可邀请技术工程师、质检员参与），从人、机、料、法、环5方面分析问题根源（如“操作员未按作业指导书校准设备”“原材料供应商来料尺寸超标”）。

根据原因制定具体整改措施，区分“纠正措施”（解决已发生问题，如返工、报废）和“预防措施”（避免问题再发，如修订操作规程、增加供应商审核频次）。

落实措施与反馈进度

责任人按计划执行整改措施，过程中若遇阻碍需及时向质量管理部门反馈（如需采购新设备、调整生产计划）。

每日更新整改进度，在《整改措施记录表》“整改过程”栏简要记录（如“10月10日完成返工10件，10月11日完成剩余20件”）。

五、整改后：验收与闭环管理

整改结果验证

责任部门完成整改后，向质量管理部门申请验收，质检员*需按原检查标准进行复检，记录“整改结果”（合格/不合格）。

若复检合格，由质检员*、责任部门负责人在《整改措施记录表》签字确认；若不合格，需重新分析原因并制定整改措施，调整计划完成时间。

闭环与资料归档

所有不合格项整改完成后，质量管理部门将《产品质量控制检查表》《整改措施记录表》配套归档，形成“检查-整改-验证”闭环记录。

每月汇总分析质量问题，统计高频问题（如“某类产品外观不良占比达30%”），推动系统性改进（如优化生产工艺、加强员工培训）。

标准化模板表格

表1：产品质量控制检查表

检查日期：____年_月_日批次号/产品名称：__________生产线/班组：__________

序号

检查项目

检查标准

检查方法

检查结果（合格/不合格）

问题描述（不合格项需具体）

检查人

备注

1

外观

无划痕、污渍、变形

目视+手感检测

□合格□不合格

产品左侧面存在1.5cm划痕

张*

-

2

尺寸（长度）

100±0.2mm

游标卡尺测量

□合格□不合格

实测100.3mm，超出上限

李*

批次1

3

功能（抗压强度）

≥500N

压力测试机

□合格□不合格

-

王*

-

…

…

…

…

…

…

…

…

表2：整改措施记录表

问题描述来源：产品质量控制检查表（编号：______）发起日期：____年_月_日