制造业审核流程与实施要点.pdfVIP

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●审核策划

按照内审程序规定，制订年度审核计划，管理者成立审核组，由

审核组长制订专项审核活动计划，准备审核工作文件，审核。工作文

件的准备主要是指审核所依据的和文件、现场审核记录、不合格报告

等。和文件必须是有效版本，必须已在现场实施。

它们主要有：

(1)ISO9001。

(2)质量手册、程序文件、质量计划和记录。

(3)合同要求。

(4)社会要求(有关法律、和卫生、生态要求)。

(5)有关质量(包括产品、设备、材料、环境、方法、人员等产品、资

源性)。

检查表是审核员需准备的重要文件，应精心策划。

审核是审核组向受审核方具体的审核日期、安排和要求。必

要时受审核准备基本情况的介绍。

●审核实施

以首次会议开始现场审核。审核员运用各种审核方法和技巧，收集审

核，得出审核发现，进行分析判断，开具不合格项报告，并以末次会

议结束现场审核。审核组长应实施审核的全过程控制。

●审核报告

现场审核结束后，应提交审核报告。工作内容包括：审核报告的编

制、批准、分发、归档、考核奖惩，纠正、预防和改进措施的提出，确

认各分层分步实施的要求。

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●审核

应加强对审核后的区域、过程的实施及纠正情况进行审核，并在

紧接着的下一次审核时，对实施的实施情况及效果进行复查评价，写入报

告，实现审核闭环管理以推动连续的质量改进。在任何组织中从审核得到

的真正益处最终来自“自身”的审核。