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审计案例2：快速发展与IT管理中警示信号及风险.pdfVIP

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  • 2026-01-28 发布于北京
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审计案例2：快速发展与IT管理中警示信号及风险.pdf

    审计案例2

    问题A.

    警示信号

    (1)公司的发展速度如此之快，以至于公司的系统无法跟上发展的步伐。(2)IT经理

    对工资软件的所有方面都有全球权限。IT经理权力过大且职责不分离可能导致。

    (3)没有时间对工资数据进行详细测试。相反，工资主管依赖员工的自我管理。

    可能促进的三角

    动机：

    IT经理有瘾，并且积累了大量。

    机会：

    IT经理对工资软件的所有方面都有全局权限。在新软件控制权交接后，但在使用新系

    统之前，有一段时间他可以增加自己的年薪。

    合理化/态度

    首先，IT经理长期以来

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