公司安全检查与风险控制模板.docVIP

公司内部安全检查与风险控制工具模板

一、适用范围与场景

日常巡检：办公区域、生产车间、机房仓库等场所的定期安全排查；

专项检查：针对消防、用电、数据安全、特种设备等重点领域的深度检查；

新项目/新业务启动前：对新增环节的安全风险进行预评估与防控措施制定；

节假日/重大活动前后：特殊时期的安全隐患专项排查与应急准备；

外部环境变化后：如政策更新、天气异常（暴雨、高温）等情形下的安全复核。

二、标准化操作流程

（一）准备阶段

成立检查小组

由安全管理部牵头，联合相关业务部门（如行政部、IT部、生产部）组成临时检查小组，明确组长（建议由安全管理部*明担任）及组员职责（如资料核查、现场记录、风险判定）。

保证小组成员具备专业知识，如消防检查需持有消防设施操作证，数据安全检查需熟悉公司数据管理制度。

制定检查计划

明确检查范围（覆盖区域/部门）、时间节点（如2024年X月X日至X月X日）、检查重点（根据近期风险热点确定，如夏季用电安全、节假日防火防盗）。

提前3个工作日向被检查部门发送《安全检查通知》，说明检查目的、内容及配合要求，避免突击检查引发抵触情绪。

准备检查工具与资料

工具清单：安全检查记录表（见本文“三”）、测温仪、测电笔、应急照明设备测试工具、灭火器压力检测表、移动存储设备（用于备份检查记录）。

资料清单：公司《安全管理手册》、相关法律法规（如《消防法》《安全生产法》）、被检查部门近期的安全培训记录、隐患整改台账。

（二）实施检查

现场检查与信息收集

区域检查：按“从入口到出口、从地面到天花板”的顺序逐项排查，重点关注：

消防安全：消防通道是否畅通、灭火器是否在有效期内且压力正常、应急照明/疏散指示标志是否完好、消防栓箱内配件是否齐全；

用电安全：线路是否老化、插座超负荷使用情况、设备接地是否规范、配电箱是否有警示标识；

物理安全：门窗锁具是否完好、监控设备是否全覆盖且正常运行、贵重物品存放是否符合规定；

操作安全：员工是否按规程操作设备（如机械防护装置是否启用、危化品是否专柜存放）、劳动防护用品是否佩戴到位。

资料查阅：核对安全培训签到表、设备维护保养记录、应急预案演练记录、隐患整改闭环材料，保证记录真实完整。

人员访谈：随机抽取3-5名员工（含新入职员工），询问安全操作规范、应急处理流程（如火灾报警、疏散路线），知晓员工安全意识现状。

风险判定与记录

对检查中发觉的问题，依据《安全管理手册》及国家相关标准判定风险等级：

高风险：可能导致人员伤亡、重大财产损失或严重违法问题（如消防通道堵塞、特种设备无定期检验报告）；

中风险：可能造成轻微人员伤害或一般财产损失（如灭火器压力不足、安全警示牌缺失）；

低风险：不影响安全但需规范管理（如文件堆放杂乱、记录填写不完整）。

现场填写《安全检查记录表》（见本文“三”），问题描述需具体（如“3楼东侧安全出口指示灯不亮，编号XZ-003”），避免模糊表述（如“消防有问题”）。

（三）风险整改与跟踪

制定整改方案

检查小组在检查结束后2个工作日内召开会议，汇总问题清单，明确整改责任部门（如用电安全问题由行政部负责）、责任人（建议由部门负责人*华担任）、整改措施（如“更换老化线路，由专业电工施工”）及完成时限（高风险问题3日内整改，中风险问题7日内整改，低风险问题15日内整改）。

下发整改通知

向责任部门发送《安全隐患整改通知书》，注明问题详情、风险等级、整改要求及期限，并抄送安全管理部备案。责任部门需在收到通知书后1个工作日内签收确认，如有异议需在2个工作日内反馈至检查小组。

整改过程监督

高风险问题整改期间，安全管理部安排专人跟踪进度，必要时现场督导（如涉及动火作业的需核查动火许可证）；中低风险问题可通过拍照、视频等方式确认整改情况，保证措施落实到位。

整改结果验收

责任部门完成整改后，向检查小组提交《整改完成报告》（附整改前后对比照片、相关证明材料），检查小组在3个工作日内进行现场复核，确认问题彻底解决后，在《安全检查记录表》中标注“整改完成”，并归档留存。

（四）总结与归档

编制检查报告

检查小组每月25日前汇总当月检查数据（如检查部门数量、问题总数、高风险问题占比、整改完成率），分析主要风险点（如“本月80%的高风险问题集中在用电安全”），提出改进建议（如“每季度开展一次用电安全专项培训”），形成《月度安全检查报告》，报送公司分管领导。

资料归档

将《安全检查记录表》《安全隐患整改通知书》《整改完成报告》《月度安全检查报告》等资料分类整理，按“年度-月份-部门”编号存档（电子版备份至公司服务器，保存期限不少于3年；纸质版由安全管理部存档，保存期限不少于5年）。

三、检查记录与跟踪表单

表1：安全检查记录表

检查时间

检查区域/部门

检查项目

检查内容

检查标准

检查结果（符合/不