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专家评审费用申请流程规范

为规范专家评审活动的经费管理，确保评审工作科学、公正、高效开展，同时保障评审费用支出的合规性与合理性，特制定本流程规范。本规范适用于单位内各类需支付专家评审费用的项目，旨在明确各环节职责，优化审批路径，提高管理效率。

一、总则

（一）定义

专家评审费用是指因项目评审、咨询、论证、鉴定等活动，邀请外部专家或内部资深专业人员所支付的劳务报酬及相关合理支出。

（二）基本原则

1.预算控制原则：评审费用需纳入项目预算管理，未列入预算或超预算的申请原则上不予受理。

2.按劳取酬原则：费用标准应与专家实际工作量、专业水平及评审难度相匹配，杜绝不合理支出。

3.合规高效原则：申请流程需符合财务制度要求，简化不必要环节，确保费用及时、准确支付。

4.谁承办谁申请原则：由组织评审活动的部门或项目负责人作为费用申请主体。

二、申请流程

（一）评审活动立项与预算确认

1.项目承办部门在启动评审活动前，需完成评审方案的制定，明确评审目的、内容、专家资质要求、预计人数、评审时长及费用预算。

2.预算金额需根据单位《专家评审费用管理办法》（或参照市场公允标准）测算，报财务部门及相关领导审批备案。

（二）专家遴选与信息核实

1.承办部门根据评审需求遴选合适专家，确保专家具备相应专业能力和独立性。

2.核实专家身份信息（如单位、职称、联系方式等），并与专家确认是否接受邀请及可参与的时间。

（三）评审费用标准核定

1.参照单位内部制定的专家级别（如高级、中级）、评审类型（如会议评审、函审）、评审时长等标准，确定单个专家的费用金额。

2.特殊情况（如行业权威专家、跨地域邀请）需突破标准的，需提供书面说明，经分管领导审批后执行。

（四）提交费用申请

1.承办人填写《专家评审费用申请表》，内容包括：

项目名称、评审日期、地点；

专家姓名、单位、职称、联系方式；

费用明细（咨询费、交通费、食宿费等，若有）；

申请总金额、付款方式（银行转账/现金）。

2.附件材料需包括：评审方案、专家邀请函（或确认邮件/记录）、费用测算依据。

（五）内部审批流程

1.部门初审：申请表经承办部门负责人审核签字，确认信息真实性及预算符合性。

2.财务复核：财务部门对费用标准、预算额度及附件完整性进行复核。

3.领导审批：根据费用金额分级报相应层级领导审批。大额支出需按单位“三重一大”决策程序执行。

（六）费用支付

1.银行转账：为主要支付方式。需收集专家本人签字的身份证复印件（隐去敏感信息）、银行卡号、开户行信息，通过单位对公账户转账。

2.现金支付（特殊情况）：需专家本人签字确认领取，并留存身份证复印件及联系方式。

3.支付完成后，财务部门应及时将支付凭证反馈至承办部门。

（七）费用核算与归档

1.承办部门需将评审活动相关资料（评审意见、签到表、费用支付凭证等）整理归档，作为项目结题审计依据。

2.财务部门按会计制度进行账务处理，确保票据合规、账目清晰。

三、职责分工

（一）承办部门：负责发起申请、专家遴选、信息核实、预算控制及资料归档，对申请材料的真实性、完整性负责。

（二）财务部门：负责费用标准复核、预算额度审核、支付操作及账务处理，确保资金支付合规。

（三）审批领导：对评审活动的必要性、费用的合理性及审批权限内的事项承担决策责任。

四、注意事项与纪律要求

（一）严禁虚报冒领、超标准申请或拆分费用规避审批。

（二）专家信息及评审内容需严格保密，不得泄露与评审无关的信息。

（三）支付过程中需核对专家身份信息，避免因信息错误导致资金损失。

（四）评审费用原则上不得由专家所在单位转付，特殊情况需提供书面说明。

（五）对违反本规范的行为，将按单位相关规定追究责任。

五、附则

（一）本规范由单位财务部门会同办公室负责解释。

（二）本规范自发布之日起施行，原有相关规定与本规范不一致的，以本规范为准。

（三）未尽事宜，可结合实际情况制定补充细则。

通过以上流程的规范，可有效提升专家评审费用管理的透明度和效率，保障评审活动的严肃性与公正性，同时为单位成本控制与合规管理提供有力支撑。各部门在执行过程中应加强沟通协作，确保流程顺畅运行。