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职工身边微腐败和不正之风问题个人自查表自查情况查项目自查对象

一、自查项目及对应自查内容

（一）物资采购与管理环节

围绕2023年1月至11月本人负责的办公物资、生产辅料采购及验收工作，重点自查以下内容：

1.供应商选择是否执行“比价+审批”制度：核查采购申请单、比价记录表、审批单等原始凭证，确认每笔采购是否留存至少3家供应商报价（含线上平台截图），是否存在“指定供应商”“熟人优先”等情况；

2.验收环节是否严格标准：核对验收单与采购合同、送货单的匹配度，检查是否存在“走过场”验收（如未开箱清点、未测试功能直接签字）；

3.台账管理是否规范：检查入库、领用登记台账，