药品销售公司管理新规制度.docVIP

目录

一、区域销售管理制度二、协议管理制度三、发货管理制度四、发票管理制度五、应收帐款管理制度

销售管理制度

六、业务人员建帐、对帐管理制度七、换、退货管理制度八、用户档案管理制度九、用户服务制度十、价格体系政策

十一、开发及促销维护政策

十二、宣传品、礼品、赠品使用制度十三、汇报制度十四、酬劳管理制度十五、业务交接管理制度十六、ｏｔｃ市场终端包装制度

一、区域销售管理制度

1、严格实施企业相关在要求区域内开展销售要求，严禁和非经销区域经销单位发生任何形式业务往来。

2、严格按企业要求销售价格供货，不得以任何方法变相压价销售。

3、加强对用户监控，标准上要求其不得跨区域销售。恶意串货和低价串货者将终止协议实施。

4、做好市场防范工作，发觉恶意冲货或低价冲货问题，摸清事实，获取证据，立即举报。

二、协议管理制度

为保障企业产品销售业务正常运行，销售部门按企业相关产品价格、结算政策、交易方法等要求和经销商洽谈，促进经销商承诺并签定《经销协议》，并促进协议实施过程符合规范要求。1、在和用户开展销售业务活动中，每笔业务全部必需按要求具体填写企业统一印制《经销协议》，以此作为企业销售计划、发货、回款、折让依据。协议单位除签署整年经销协议外，每笔业务一样要签署《订货协议》。

2、和用户签署协议必需严格根据企业制订价格政策、交货方法、结算政策实施。

3、和用户签署协议时，须具体填写产品品名、单位价格、交货时间、购货方全称及开户行、帐号、税号、交货地点、收货人、结算方法和期限等，内容完整无漏项，字迹工整、清楚。4、销售部门主管严把协议审批关，对所签协议要认真审核，经确定符合条件后方可同意实施。5、依据协议上注明交货日期安排发货，无协议不得发货。

6、销售部门建立协议台帐，具体统计收货单位、签署日期、品名、批号、发货数量、协议金额、实施情况等，以备查询。

7、《订货协议》销售部门应每个月整理、装订成册，存档立案。

三、发货管理制度

依据经销协议约定，立即、正确、安全、经济将企业产品运输到目标地。1、实施企业总部直接向经销商（或代理商）发货，严禁给员工发货。

2、发货依据是《订货协议》、上期货款已确定抵达企业指定银行账户。无协议或货款未抵达企业指定银行账户均不得向其发货。

3、发货审批权限：发货由销售部门经理审核、总经理审批，审核、审批时必需推行签字手续。4、发货必需坚持先批号先出库标准。

5、依据用户类别和企业具体情况，确定每一个用户资信限额，以此作为最高发货限额。6、进货应提前7天向企业提出申请，不然企业不能确保按时发货。

四、发票管理制度

1、用户需要销售发票时，须报经销售部门经理审核。

2、销售发票由专员负责依据相关销售协议、发货通知单及发票管理法规要求要求到财务部门开具并建立销售发票领用登记台帐。

3、销售发票由企业销售部门直接寄到用户指定部门，销售部立即和用户收票部门沟通，并办好签收手续，

4、已开出销售发票应妥善保管，并立即、安全地送达相关单位，不得私自长久携带或个人保留。

5、对违反要求或因管理不善造成发票丢失等问题，一旦发生，责任人须立即汇报，并负担由此给企业造成经济损失；有意延误汇报或隐瞒不报者，一经发觉，将加倍给处罚。

6、开具税票资料必需认真填写，传至企业，如税票资料错误造成税票不能使用，员工应负担对应责任。

7、本企业供货价含税，开税票和不开税票全部是一个价。当年发票总额必需当年开完，过期无效。

五、应收帐款管理制度

1、销售部门要将正常应收款项控制在企业要求限额内，立即跟进和催收应收帐款。坚持每个月和经销单位查对帐目，以确保帐、款、货相符，发觉问题立即处理。

2、在业务活动中要坚持“少很多批、加速周转”标准，提升资金使用效率。对没按协议付款用户，应立即组织催收；超出2个账期应收款，应向总经理上报原因，同时制订清收方法，限定清收时限。

3、对有销售却3个月不付款，企业视为呆帐，依据清收难易程度及和对方协商具体情况，提出清收汇报，报请企业同意后实施。

4、对拟停止业务关系及发生转制、吞并、股东法人变更等意外变故经销单位欠款，按正常业务方法无法付款，须立即上报原因及清收计划，经总经理同意后进行清收。在请收期间，除现款现货或经同意外，标准上不再和该经销单位建立业务关系。5、所发生呆帐，将依据具体原因对当事人进行对应处理。

6、业务中遇有受骗、被抢、被盗等特殊情况时，要在事发二十四小时内上报，企业依据事发原因进行处理。对隐瞒不报，视情节轻重对当事人从行政及经济两方面进行处罚。

六、业务人员建帐、对帐管理制度

1、每位业务人员均应随时关注、了解和掌握自己所分管业务往来账目情况，并须一直保持往来账目清楚、数额相符。

2、每个月5日前将各业务单位销售品种、销售数量、发票号、票面金额、应收款额、已